天水市麦积区杨庄初中2026年部门

预算情况说明

目 录

一、部门职责

      二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

四、部门预算安排情况

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

前    言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区教育局关于批复2026年部门预算的通知》的要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区杨家庄初级中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区石佛镇上片辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法中规和制度。职能简述一、主要业务活动 1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，在市中小学生田径运动会中获团体总分A组第13名；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。 3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购，验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

2025年编制人数为27人，2026年年初在职人数为32人，退休人数为7人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2026年财政拨款收入预算4646882.21元。其中：一般公共预算财政拨款收入4646882.21元。

.（二）全年支出

2026年财政拨款支出预算4646882.21元。其中：一般公共预算财政拨款支出4646882.21元。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2026年基本支出4646882.21元，其中：人员经费4491477.21元（工资福利支出4476227.21元，其他个人和家庭补助15250元），公用经费155405元（工会经费35055元，其他商品和服务支出76531.25元，培训费43818.75元）。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出3532044元，

2、社会保障和就业支出 534694.99元，

3、卫生健康支出199786.54元，

4、住房保障支出380356.68元。

5、其他社会保障和就业支出27662.75元。

（四）非税收入 无

（五）政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2026年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2026年我单位不涉及。

2.培训费43818.75元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2026年我单位不涉及。

六、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额0万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产原值为591.02万元。其中：各类房屋及构筑物原值为457.12万元。通用设备96.15万元，专用设备48.66万元，图书为2.93万元，家具、用具、装具等34.82万元。

2.单位绩效评价进展情况

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目4646882.21元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：反映政府教育事务支出