天水市第九中学2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要从事普通高中教育教学工作。

二、机构设置

    天水市第九中学是一所独立高中，事业编制199人,2024年退休11人，新入职9人，调入1人，去世1人，辞职2人。年末在职人数为189人，退休85人，遗属8人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4397.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加772.50万元，增长21.31%，主要原因是预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4236.16万元,其中：财政拨款收入4026.63万元,占95.05%；事业收入208.93万元,占4.93%；其他收入0.60万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4215.84万元,其中：基本支出2592.33万元,占61.49%；项目支出1623.50万元,占38.51%；上缴上级

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4026.63万元。与上年相比,各增加923.02万元，增长29.74%。主要原因是预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4026.63万元,较上年决算数增加923.02万元，增长29.74%。主要原因是预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4026.63万元，主要用于以下方面：教育支出3160.10万元,占78.48%；科学技术支出8.10万元，占0.20%；社会保障和就业支出526.92万元,占13.09%；卫生健康支出114.17万元,占2.84%；住房保障支出217.33万元,占5.40%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2663.54万元,支出决算为4026.63万元,完成年初预算的151.18%。其中：

1．教育支出年初预算数为2006.01万元,支出决算为3160.10万元,完成年初预算的157.53%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为316.23万元,支出决算为526.92万元,完成年初预算的166.63%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为117.48万元,支出决算为114.17万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为223.83万元,支出决算为217.33万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2592.33万元。其中：

人员经费2546.63万元,较上年决算数减少3.44万元，下降0.13%,主要原因是支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等。

公用经费45.70万元,较上年决算数增加8.91万元，增长24.22%,主要原因是支出增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出7.41万元,较上年决算数减少8.91万元，下降54.59%,主要原因是支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计52.71万元,其中：政府采购货物支出52.71万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金798.3186万元,占一般公共预算项目支出总额的19%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映食堂工程等1个项目绩效自评结果。

1.“食堂工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为798.3186万元,执行数为798.3186万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是食堂工程费；二是食堂工程委托业务费。项目在建尚未完工。

三、部门重点绩效评价结果

我部门无重点项目，未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。