目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区教育局主管全区教育工作，主要职责及基本情况如下：

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，制订实施计划、办法和具体措施，并组织实施。

2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示，制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并处理计划执行过程中的有关问题。

3.合理使用教育经费、基建经费，有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。

4.搞好教育事业的各项统计，精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作，深化统计分析，不断提高统计质量。

5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革，管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作；负责全区教育系统干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。

6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革，提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规，进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。

7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织总结交流教学经验。

8.负责全区教师的管理，加强教师队伍建设，建立健全教师培训制度和继续教育制度，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力，不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。

9.指导中、小学对学生的思想教育工作，体育、卫生保健工作和勤工俭学活动，促进学生全面协调发展，培养“四有”新人。

10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等，推动各种教育全面、均衡、协调发展，满足社会发展的需要。

11.贯彻落实《国家通用语言文字法》，推动语言文字改革工作和普通话推广工作，促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。

12.组织管理招生工作，确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。

13.依法审核审批和管理社会力量办学。

14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作，充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。

15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

二、机构设置

我部门下辖各级各类预算单位62个，其中教育管理单位3个（教育局机关、教研室、电教中心），高级中学5所（市二中、市八中、市九中、市十中、新阳中学），初级中学22所（市七中、龙园中学、天成学校、天润学校、花牛中学、马跑泉中学、向荣学校、甘泉中学、街子初中、元龙中学、伯阳初中、吴砦初中、中滩中学、西坪初中、石佛中学、渭南初中、南河川初中、正阳初中、温集初中、琥珀初中、五龙初中、杨庄初中），小学23所（桥南小学、道南小学、龙园小学、区府路小学、实验小学、潘集寨学校、马跑泉中校、花牛中校、社棠中校、甘泉中校、麦积中校、元龙中校、伯阳中校、三岔中校、利桥中校、东岔中校、中滩中校、石佛中校、渭南中校、新阳中校、琥珀中校、五龙中校、党川中校），幼儿园7所（建新路幼儿园、滨河路幼儿园、劳动路幼儿园、道北幼儿园、道南幼儿园、天成幼儿园、天启幼儿园），职业中专1所，开放大学麦积学院1所。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算80269.59万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算79853.21万元增加416.38万元，增加0.52%。 其中：一般公共预算财政拨款收入80269.59万元。增加了416.38万元。增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算80269.59万元。比2024年财政拨款支出预算79853.21万元增加416.38万元，增加了0.52%。 其中：一般公共预算财政拨款支出80269.59万元。增加了416.38万元。增加的主要原因是：人员经费支出增加。主要是：

1.教育支出62030.6万元；

2.社会保障和就业支出8937.9万元；

3.卫生健康支出3196.82万元；

4.住房保障支出6104.28万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出80269.59万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加416.38万元，增长0.52%，增长的主要原因是人员工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出74723.39万元，其中：人员经费72062.67万元（工资福利支出70779.05万元，其他个人和家庭补助1283.61万元），公用经费2660.72万元（商品和服务支出2660.72万元）。比2024年74996.06万元（人员经费72365.26万元，公用经费2630.80万元）减少了272.67万元，增少了0.36%。减少的主要原因是：在职人员减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出4489.12万元，比2024年预算4122.92万元增加366.2万元，增加了8.9%。主要原因是学前生均公用经费提标，新增课后服务费、食堂从业人员工资项目。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出4489.12万元，其中：1、教育薄弱环节改善与能力提升1000万元；2、高中学生生均公用经费986.4万元；3、职业中专学生生均公用经费260.8万元；4、学前教育生均公用经费396.12万元；5、乡村教师生活补助费466.2万元；6、班主任津贴710.85万元；7、代课人员养老补助60万元；8、中等职业教育免学费补助246.32万元；9、中职国家助学金14.83万元；10、高中免学杂费1.58万元；11、高中国家助学金29.85万元；12、天润学校临时工工资95.67万元；13、课后服务费120.5万元；14、食堂从业人员工资及送餐车辆运营费100万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.教育支出62030.6万元；

2.社会保障和就业支出8937.9万元；

3.卫生健康支出3196.82万元；

4.住房保障支出6104.28万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，比2024年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年预算0万元持平。

2.培训费702.63万元，比2024年预算705.58万元减少2.95万元，减少4.2%，变化的主要原因是：人员变化造成按比例提取的培训费变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算41.23万元，比2024年预算增加27.94万元，增长210.23%，增长的主要原因是

办公经费调标。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额15.3万元，比2024年政府采购资金11.7万元，增加3.6万元。其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购服务预算7万元。安排的资金主要用于采购中速复印机1台3.5万元、办公耗材4万元及印刷服务7万元等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为140512.34万元。其中：办公用房价值123898.19万元，通用设备19449.54万元，专用设备7469.18万元，无形资产2064.68万元。流动资产占1.36%，固定资产占97.1%,无形资产占1.54%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政预算拨款4489.12万元，其中：一般公共预算拨款4489.12万元，具体项目为：1、教育薄弱环节改善与能力提升1000万元；2、高中学生生均公用经费986.4万元；3、职业中专学生生均公用经费260.8万元；4、学前教育生均公用经费396.12万元；5、乡村教师生活补助费466.2万元；6、班主任津贴710.85万元；7、代课人员养老补助60万元；8、中等职业教育免学费补助246.32万元；9、中职国家助学金14.83万元；10、高中免学杂费1.58万元；11、高中国家助学金29.85万元；12、天润学校临时工工资95.67万元；13、课后服务费120.5万元；14、食堂从业人员工资及送餐车辆运营费100万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。