天水市麦积区电化教育中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针，在区教育局的领导下，以提高教育质量、促进教育公平为宗旨，做好教育信息化的规划指导、建设应用、教研培训、管理服务等各项工作，推进全区教育信息化支持服务体系建设，全面服务教育教学，以教育信息化促进教育现代化。

二、机构设置

天水市麦积区电化教育中心独立事业编制机构数1个，在职职工5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为63.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.22万元，减少16.18%。主要原因是单位一人退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63.14万元,其中：财政拨款收入63.14万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计63.14万元,其中：基本支出62.88万元,占99.58%；项目支出0.26万元,占0.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为63.14万元。与上年相比,各减少10.22万元，减少16.18%。主要原因是单位一人退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出63.14万元,较上年决算数减少10.22万元，减少16.18%。主要原因是单位一人退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出63.14万元，主要用于以下方面：教育支出48.07万元,占76.13%；社会保障和就业支出7.94万元,占12.57%；卫生健康支出2.54万元,占4.02%；住房保障支出4.68万元,占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59万元,支出决算为63.14万元,完成年初预算的107%。其中：

1．教育支出年初预算数为44.19万元,支出决算为48.07万元,完成年初预算的108.78%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.59万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的99.59%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

3．卫生健康支出年初预算数为2.54万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为4.68万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.88万元。其中：

人员经费59.3万元,较上年决算数增加4.51万元,增长7.6%,主要原因是职工工资增长。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.31万元,较上年决算数减少1.9万元,减少45.36%,主要原因是2021年公用经费未支出部分在2023年支出。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、差旅费、取暖费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,,共涉及资金63.14万元,占一般公共预算项目支出总额的107%。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金63.14万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

项目全年预算数59万元，执行数63.14万元，完成预算的107%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作；二是加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，细化年度预算，加强预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

我部门通过自评对1项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。