天水市麦积区职业中专2024年单位预算公开情况说明

单位负责人：郝海鸥 财务负责人：李革新 制表：张江玉

公开日期：2024年2月2日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区职业中等专业学校是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，属省级重点中等职业学校。主要承担天水市麦积区中等职业学历教育及辖区的职业技能培训、鉴定工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区职业中等学校为公益二类、全额拨款事业单位。内设机构为党建办、政教处、教务处、总务处、实训中心、校企合作处、团委、工会、办公室、财务处。

天水市麦积区职业中等专业学校2024年编制人数148人，在职人数104人，退休人数为64人，目前外聘教师45人。有在校学生2088人。其中：住宿生1560人。主要开设:护理、幼儿保育、现代农艺、电子应用技术、计算机应用、机械加工、机电一体化、汽车运用与维修、会计事务、电子商务、建筑工程、旅游服务与管理等专业。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算1449.73万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算1338.45万元增加111.28万元，增加7.6%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1449.73万元。增加了111.28万元。增加主要原因是：人员经费、公用经费增加。（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算1449.73万元。比2023年财政拨款支出预算1338.45万元增加111.28万元，增加7.6%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1449.73万元。增加了111.28万元。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1449.73万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加111.28万元，增长7.6%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出1414.39万元，其中：人员经费1365.21万元（工资福利支出1348.50万元，其他个人和家庭补助16.71万元），公用经费49.17万元（商品和服务支出3.2万元，资本性支出0万元）。比2023年1338.45万元（人员经费1291.37万元，公用经费47.09万元）增加了75.94万元，增加了5.4%。增加/减少的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出35.34万元，比2023年预算0万元增加35.34万元，增加了100%。主要原因是上年度财政拨款结转结余资金。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出35.34万元，其中：职业学校生均公用经费项目32.87万元，中职免学费资金2.47万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1107万元。

2、社会保障和就业支出 167.17万元，

3、卫生健康支出60.37万元。

4、住房保障支出115.19万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位不涉及。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有因公务用车运行维护费用。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车购置费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%。

2.培训费13.26万元，比2023年预算12.78万元增加0.48万元，增长3.6%，变化的主要原因是：人员经费增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年我单位不涉及。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额120万元，比2023年政府采购资金152万元，减少32万元。其中：政府采购货物预算120万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于办公用品、办公设备、办公家具购置。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为5633.48万元。其中：办公用房价值4058.75万元。设备921.46万元，家具和用具214.44万元。流动资产占0.8%，固定资产占43%,无形资产占0.2%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收100万元。主要用于学生管理费用或外聘教师及临时人员工资支出。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款1365.21万元，其中：一般公共预算拨款1365.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：人员项目1365.21万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。