天水市麦积区劳动路幼儿园2024年部门预算公开情况说明

单位负责人：雷小利   财务负责人：马小娟   制 表：宋勇锋

公开日期：2024年02月02日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

     一、单位职责

天水市麦积区劳动路幼儿园是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区道北镇辖区的学龄前幼儿学前教育阶段的教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。我单位继续以《幼儿园工作规程》《幼儿园管理工作条例》为准绳，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指南，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”，狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

二、机构设置

天水市麦积区劳动路幼儿园， 2023年编制人数为42人，2023年年初在职人数为20人，退休人数为10人。内设园长1人，副园长1人，保教主任1人，后勤主任1人，办公室主任1人，财务室会计1人。以保障本单位后勤工作能够更好地为本单位全面发展服务。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算258万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算219.24万元增加38.76万元，增加17.68%。 其中：一般公共预算财政拨款收入258万元。增加了38.76万元。增加的主要原因是：人员工资增加，本年又增加抚恤金支出21万；本单位不涉及政府性基金预算，故收入为0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，本单位无国有资本经营预算，故收入为0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算260.80万元。比2023年财政拨款支出预算219.24万元增加41.56万元，增加了18.96%。 其中：一般公共预算财政拨款支出260.80万元。增加了41.56万元。增加的主要原因是：人员工资增加，本年又增加抚恤金支出21万；本单位无政府性基金预算，故支出为0万元。政府性基金预算拨款收入0万元，本单位无政府性基金预算，故支出为0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，本单位无国有资本经营预算，故支出为0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出260.80万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加219.24万元，增长18.96%，增长的主要原因是人员工资增加，本年又增加抚恤金支出21万；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出260.80万元，其中：人员经费248.86万元（工资福利支出246.6万元，其他个人和家庭补助0.11万元），公用经费11.94万元（商品和服务支出11.94万元，资本性支出0万元）。比2023年219.24万元（人员经费208.93万元，公用经费7.99万元）增加了41.56万元，增加了18.96%。增加的主要原因是：人员工资增加，本年又增加抚恤金支出21万。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出0万元，比2023年预算0万元无增减变化。

2.项目分类分级情况

2024年无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务197.32万元;

2、社会保障和就业支出 30.43万元;

3、卫生健康支出11.35万元;

4、住房保障支出21.70万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车购置。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：我单位无会议费预算故支出为0万元。

2.培训费2.5万元，比2023年预算2.16万元增加/减少0.34万元，增长/减少2.34%，变化的主要原因是：2023年受疫情影响教职工培训没有按计划执行，2024年教职工培训正常进行，故本年度培训费比上年增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年本单位无机关运行经费财政拨款预算，比2023年预算减少(增加)0万元，下降(增长）0%，故机关运行经费财政拨款不涉及。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额3.8万元，比2023年政府采购资金5万元，减少1.2万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于购置办公耗材。

  八、国有资产占用情况

  固定资产金额为11732.23万元。其中：办公用房价值1032.29万元。通用、专用设备85.86万元。图书和档案1.94万元。家具和用具53.14万元。

  九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

 十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款248.86万元，其中：一般公共预算拨款248.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：人员项目248.86万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。