目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

六、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

七、政府采购情况说明

八、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

九、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区教育局主管全区教育工作，主要职责及基本情况如下：

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，制订实施计划、办法和具体措施，并组织实施。
  2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示，制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并处理计划执行过程中的有关问题。
  3.合理使用教育经费、基建经费，有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。
  4.搞好教育事业的各项统计，精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作，深化统计分析，不断提高统计质量。
  5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革，管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作；负责全区教育系统干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。
  6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革，提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规，进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。
  7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织总结交流教学经验。
  8.负责全区教师的管理，加强教师队伍建设，建立健全教师培训制度和继续教育制度，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力，不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。
  9.指导中、小学对学生的思想教育工作，体育、卫生保健工作和勤工俭学活动，促进学生全面协调发展，培养“四有”新人。
  10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等，推动各种教育全面、均衡、协调发展，满足社会发展的需要。
  11.贯彻落实《国家通用语言文字法》，推动语言文字改革工作和普通话推广工作，促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。
  12.组织管理招生工作，确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。
  13.依法审核审批和管理社会力量办学。
  14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作，充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。
  15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

二、机构设置

我部门下辖教育管理单位3个（教育局、教研室、电教中心），

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算447.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.71万元。比2021年财政拨款收入预算421.35万元,增加26.36万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入447.71万元，增加了26.36万元，增加了6.26%。增加的主要原因是：财政对教育的投入增长。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算447.71万元，其中：一般公共预算财政拨款支出447.71万元。比2021年财政拨款支出预算421.35万元，增加26.36万元, 增加了6.26%。增加的主要原因是：财政对教育的投入增长。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2022年教育局本级一般公共预算财政拨款基本支出447.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.71万元。中：人员经费405.08万元，公用经费42.63万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

2022年本单位无列入部门预算的非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位三公经费预算0万元，与2021年预算0万元相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）人员。

2.公务接待费0万元，与2021年预算0万元相比无变化，主要原因是：一般公共预算中未列支公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，相比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：由于车改取消了公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费3.66万元。

2.会议费0万元，相比2021年预算0万元，无变化。

主要原因是：严格控制一般公共预算中培训费和会议费支出。

六、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共16.36万元，其中：办公费14.4万元，办公取暖费1.96万元，比2021年21.27万元减少4.91万元，增加-23.08%。增加原因是人员减少。

七、政府采购情况说明

2022年我单位共安排采购资金14.4万元，比2021年政府采购资金16.2万元，减少1.8万元。安排的资金主要用于教育局机关办公设备购置。

八、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

教育局本级固定资产金额为529.46万元，2021年教育局本级新增固定资产6.58万元。

2.部门绩效评价进展情况

九、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：反映政府教育事务支出。