天水市麦积区教育局（本级）

2021年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区教育局主管全区教育工作，主要职责及基本情况如下：

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，制订实施计划、办法和具体措施，并组织实施。

2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示，制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并处理计划执行过程中的有关问题。

3.合理使用教育经费、基建经费，有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。

4.搞好教育事业的各项统计，精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作，深化统计分析，不断提高统计质量。

5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革，管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作；负责全区教育系统干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。

6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革，提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规，进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。

7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织总结交流教学经验。

8.负责全区教师的管理，加强教师队伍建设，建立健全教师培训制度和继续教育制度，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力，不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。

9.指导中、小学对学生的思想教育工作，体育、卫生保健工作和勤工俭学活动，促进学生全面协调发展，培养“四有”新人。

10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等，推动各种教育全面、均衡、协调发展，满足社会发展的需要。

11.贯彻落实《国家通用语言文字法》，推动语言文字改革工作和普通话推广工作，促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。

12.组织管理招生工作，确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。

13.依法审核审批和管理社会力量办学。

14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作，充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。

15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

二、机构设置

天水市麦积区教育局内设职能部门：教育股、人事股、计财股、项目办、党建办、政务服务管理股、办公室

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算4991.65万元，比2020年财政拨款收入预算3782万元增加1209.65万元，增加32%。其中：一般公共预算财政拨款收入4991.65万元。增加了1209.65万元。增加的主要原因是：社保、医保、工伤、公积金单位缴纳部分由以前财政统一缴纳调整为由单位缴纳及区级专项投入增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算4991.65万元。比2020年财政拨款支出预算3782万元增加1209.65万元，增加32%。其中：一般公共预算财政拨款支出4991.65万元。增加了1209.65万元。增加的主要原因是：社保、医保、工伤、公积金单位缴纳部分由以前财政统一配套缴纳调整为由单位缴纳以及区级专项投入增加。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出481.19万元，其中：人员经费435.48万元（工资福利支出417.53万元，其他个人和家庭补17.96万元），公用经费45.70万元（商品和服务支出45.70万元，资本性支出0万元）。比2020年372.40万元（人员经费344.27万元，公用经费28.13万元）增加了108.79万元，增加了29.21%。增加的主要原因是：社保、医保、工伤、公积金单位缴纳部分由以前财政统一配套缴纳调整为由单位缴纳。

（二）项目支出：

2021年预算中实行绩效目标管理的项目9个，其中具体项目为：薄弱学校建设资金1673万元，非义务教育阶段生均公用经费1550.26万元，乡村教师生活补助费495万元，天润学校购买服务134.96万元，代课人员养老（工龄）补助60万元，班主任津贴308.7万元，学生资助项目240.54万元，世行贷款项目还款12万元，教职工校方责任险36元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，当年内完成9个项目绩效目标任务。

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出4878.44万元，

2.社会保障和就业支出55.86万元，

3.卫生健康支出20.15万元，

4.住房保障支出37.2万元。

（四）非税收入

无

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2021年我单位不涉及。

2.培训费2.87万元，比2020年预算1.43万元增加1.44万元，增加101.15%，变化的主要原因是：增加投入。

（三）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共18.4万元，其中：办公费16.2万元，办公取暖费2.2万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产原值为4238.73万元。其中：各类房屋及构筑物原值为3723.49万元。通用设备318.59万元，专用设备48.58万元，图书为29.5万元，家具、用具、装具等118.57万元。

2.单位绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目1958.41万元。

附：1.天水市麦积区教育局（本级）2021年部门预算公开表

2.天水市麦积区教育局2021年部门整体绩效目标

3.天水市麦积区教育局（本级）2021年绩效目标申报表-人员经费

4. 天水市麦积区教育局（本级）2021年绩效目标申报表-公用经费

5.天水市麦积区教育局2021年绩效目标申报表-区级项目