天水市麦积区吴砦初级中学

2021年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

吴砦初级中学是三岔镇唯一一所独立初中，承担全镇17000多人17个行政村九年义务教育初中阶段教育教学任务。近年来，学校以“弘德、博学”为校训，逐步形成“尊重、明理、和谐、向上”的校风，确立创建 “平安校园、智慧校园、魅力校园”的总体目标，坚持“安全第一、德育为首、教学为主、育人为本”的工作思路，在教育教学和学校各项工作中取得了较好的成绩。二、机构设置

天水市麦积区吴砦初级中学内设教务处、总务处、政教处三个职能处室，2021年编制人数为34人，2021年年初在职人数为44人，退休人数为2人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算452.26万元，比2020年财政拨款收入预算337.13万元增加115.13万元，增加25.45%。 其中：一般公共预算财政拨款收入452.26万元。增加了24.64万元。减少的主要原因是：人员增加、将公积金、医保、养老等纳入预算。

（二）全年支出

2021年财政拨款收入预算452.26万元，比2020年财政拨款收入预算337.13万元增加115.13万元，增加25.45%。 其中：一般公共预算财政拨款收入452.26万元。增加了115.13万元。增加的主要原因是：人员增加、将公积金、医保、养老、工伤等纳入预算。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出452.26万元，其中：人员经费441.21万元（工资福利支出430.28万元，其他个人和家庭补10.93万元），公用经费11.06万元（商品和服务支出11.06万元，资本性支出0万元）。比2021年337.13万元（人员经费327.75万元，公用经费9.38万元）增加了115.13万元，增加了25.45%。增加的主要原因是：人员增加、将公积金、医保、养老、工伤等纳入预算。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出344.58万元，

2、社会保障和就业支出 50.67万元，

3、卫生健康支出20.03万元，

4、住房保障支出36.98万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入预算安排的支出

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2021年我单位不涉及。

2.培训费2.83万元，比2020年预算1.37万元增加1.46万元，增加51.6%，变化的主要原因是：工资基数调标、人员增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位不涉及。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产原值为445.23万元。其中：各类房屋及构筑物原值为291.1万元。通用设备95.49万元，专用设备16.13万元，图书为3.89万元，家具、用具、装具等38.62万元。

2.单位绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目452.26万元。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：反映政府教育事务支出

附：1.天水市麦积区吴砦初级中学2021年部门预算公开表

    2.天水市麦积区吴砦初级中学2021年绩效目标申报表-人员经费

    3. 天水市麦积区吴砦初级中学2021年部门整体绩效目标