麦积区桥南小学2021年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区桥南小学位于麦积区桥南街道天河社区，主要负责天河社区、兴陇社区、新苑社区、埠南路社区及部分书苑社区的义务教育基础教育教学工作。及居住在本辖区的进城务工随迁子女和辖区经商随迁子女的义务教育基础教育教学工作。  

二、机构设置

麦积区桥南小学内设归口管理机构有：教导处、办公室、党办、总务处、财务室。2021年编制数135人，年初在职126人，其中编制人数124人，项目人员2人；退休60人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

202年财政拨款收入预算1311.866777万元，比2021年财政拨款收入预算997.100146万元增加314.766631万元，增加31.57%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1311.866777万元。增加314.766631万元。增加的主要原因是：人员工资福利支出正常增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1311.866777万元。比2020年财政拨款支出预算997.100146万元增加314.766631万元，增加了31.57%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1311.866777万元。增加了314.766631万元。增加/减少的主要原因是：人员工资福利支出正常增加。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出1311.866777万元，其中：人员经费12747182.07万元（工资福利支出1260.136407万元，其他个人和家庭补助14.5818万元），公用经费37.14857万元（商品和服务支出37.14857万元，资本性支出0万元）。比2020年997.100146万元（人员经费967.1287万元，公用经费29.971446万元）增加了314.766631万元，增加（减少）了31.57%。增加/减少的主要原因是：人员工资福利支出正常增加。

（二）项目支出：无

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出980.13297万元。

2、社会保障和就业支出 162.216864万元，

3、卫生健康支出59.560007万元。

4、住房保障支出109.956936万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位不涉及三公经费预算

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.我单位不涉及会议费。

2.培训费8.889129万元，比2020年预算4.47881万元增加4.410319万元，增长98.47%，变化的主要原因是：人员工资正常增长，核定修改系数。

（三）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位无机关运行经费

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产金额为2205.165448万元。其中：办公用房价值1765.133657万元。通用设备312.173071万元，专用设备19.0806万元，图书9.68552万元，家具99.0926万元。流动资产占1.7%，固定资产占98.3%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员工资福利项目1311.866777万元。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：反映政府教育事务支出