目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

石佛中心学校内设机构6个:办公室、教务处、总务处、工会、教代会、财务室；下辖基层小学14所：中心小学、西石小学、峪口小学、咀王小学、夏家小学、董家河小学、裴滩小学、涧沟小学、大坪小学、龙池小学、黄堡小学、周半小学、黄新小学、张坪小学；公民办幼儿园6所：石佛中心幼儿园、石佛镇幼儿园、黄庄幼儿园、石崖幼儿园、陶新幼儿园、金禾幼儿园。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算1901.95万元，比2021年财政拨款收入预算2412.62万元减少510.67万元，减少21.17%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1901.95万元，减少了510.67万元。减少的主要原因是：①人员减少；②天水市麦积区杨家庄初级中学已成立二级预算单位，其2022年预算资金不列入我校。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算1901.95万元。比2021年财政拨款支出预算2412.62万元减少510.67万元，减少了21.17%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1901.95万元。减少了510.67万元。减少的主要原因是：①人员减少；②天水市麦积区杨家庄初级中学已成立二级预算单位，其2022年预算资金不列入我校。政府性基金预算支出0万元。增加了0万元。国有资本经营预算支出0万元。增加了0万元。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出1901.95万元，其中：人员经费1856.53万元（工资福利支出1798.52万元，其他个人和家庭补助58.01万元），公用经费45.42万元（商品和服务支出45.42万元，资本性支出0万元）。比2021年2412.62万元（人员经费2354.16万元，公用经费58.46万元）增加（减少）了510.67万元，减少了21.17%。减少的主要原因是：①人员减少；②天水市麦积区杨家庄初级中学已成立二级预算单位，其2022年预算资金不列入我校。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出0万元，比2021年预算0万元增加0万元，增加了0%。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出1429.79万元。

2.社会保障和就业支出 242.80万元。

3.卫生健康支出80.59万元。

4.住房保障支出148.78万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收0万元。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位三公经费预算0万元，与2021年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，与2021年预算0万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2021年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2021年预算0万元持平。

2.培训费11.73万元，比2021年预算15.07万元减少3.34万元，减少22.17%，变化的主要原因是：：①人员减少；②天水市麦积区杨家庄初级中学已成立二级预算单位，其2022年预算资金不列入我校。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共0万元，与2021年预算0万元持平。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元，比2021年政府采购资金0万元，增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为5415.73万元。其中：办公用房价值4618.66万元，通用设备469.62万元，专用设备122.82万元，图书为44.99万元，家具、用具、装具等159.64万元。流动资产160.06万元。无形资产0.0035万元。流动资产占2.87%，固定资产占97.13%,无形资产占0.00006%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目1901.95万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出