目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区实验小学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区道北街道片区九年义务教育小学阶段教育教学工作，以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

本单位下设有教导处、办公室、总务处三个处室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算985.64万元，比2021年财政拨款收入预算1076.85万元增加16.16万元，增加1.5%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1093.01万元。增加16.16万元。增加主要原因是：学生增多，公用经费增加，人员工资增长。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算985.64万元。比2021年财政拨款支出预算1076.85万元减少91.21万元，减少9.3%。 其中：一般公共预算财政拨款支出985.64万元。减少91.21万元。减少的主要原因是：全年退休人数增多，在职人数减少。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出985.64万元，其中：人员经费960.04万元（工资福利支出936.6万元，其他个人和家庭补助23.4万元）。公用经费25.59万元（商品和服务支出25.59万元，资本性支出0万元）。比2021年1076.8万元（人员经费972.1万元，公用经费104.7万元）减少了91.21万元，减少了9.3%。减少的主要原因是：全年退休人数增多，在职人数减少。

（二）项目支出：

本单位2022年无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出731.2万元。

2、社会保障和就业支出 128.4万元，

3、卫生健康支出44.3万元。

4、住房保障支出81.8万元。

（四）非税收入

本年度无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位无三公经费预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2022年我单位无会议费预算。

2.培训费6.7万元，比2021年预算5.8万元，增加0.9万元，增长5.5%，变化的主要原因是：培训项目增多。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位无机关运行经费预算。

六、政府采购情况说明

2022年我单位无政府采购预算。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为1304.2万元。其中：办公用房价值1068.8万元。通用设备140.5万元，专用设备22.7万元，图书5.2万元。流动资产占15.3%，固定资产占69.9%,无形资产占14.8%。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。本单位包括教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。