天水市麦积区东岔中心学校

2021年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区东岔中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区东岔镇辖区的九年义务教育1-9年级阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。 

二、机构设置

天水市麦积区东岔中心学校下辖基层学校8所（桃花小学、东岔小学、土桥小学、月林小学、龙凤小学、交川小学、立远小学、大沟小学），公办幼儿园8所（东岔中心幼儿园、桃花幼儿园、东岔幼儿园、土桥幼儿园、月林幼儿园、龙凤幼儿园、交川幼儿园、立远幼儿园），学校设立教务处、总务处、办公室，任校长1人，副校长1人，教务主任1人，总务主任1人。2021年编制人数为79人，2021年年初在职人数为98人。退休人数为32人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1026.79万元，比2020年财政拨款收入预算792.09万元增加234.7万元，增加22.86%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1026.79万元，较上年增长234.7万元，增长22.86%。增长的主要原因是：2021年将养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险纳入预算，且人员工资提标，工资较大幅增长。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1026.79万元。比2020年财政拨款支出预算792.09万元增加234.7万元，增加22.86%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1026.79万元，较上年增长234.7万元，增长22.86%。增长的主要原因是：2021年将养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险纳入预算实现支出，且人员工资提标，工资较大幅增长。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出1026.79万元，其中：人员经费1001.68万元（工资福利支出968.66万元，其他个人和家庭补33.02万元），公用经费25.11万元（商品和服务支出25.11万元，资本性支出0万元）。比2020年792.09万元（人员经费767.78万元，公用经费24.31万元）增长234.7万元，增长22.86%。增长的主要原因是：2021年将养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险纳入预算实现支出，且人员工资提标，工资较大幅增长。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出782.44万元，

2、社会保障和就业支出117.82万元，

3、卫生健康支出44.46万元，

4、住房保障支出82.07万元。

（四）非税收入

2021年本单位计划征收2.4万元，主要用于学前教育支出。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费6.49万元，比2020年预算3.25万元，增加3.24万元，增加少50%，变化的主要原因是：人员增培训费预算提标。

（三）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位不涉及。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

2021年初固定资产原值为3593.33万元，其中：各类房屋及构筑物原值为3087.46万元，通用设备284.05万元，专用设备50.1万元，文物和陈列品1.72万元，图书为12.87万元，家具、用具、装具等157.13万元。无形资产（土地使用权）81.19万元。固定资产累计折旧690.89万元，净值2902.44。无形资产累计折旧39.15万元，净值42.04万元。

2.单位绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员经费项目1001.68万元。

附：1.天水市麦积区东岔中心学校2021年部门预算公开表

    2.天水市麦积区东岔中心学校2021年绩效目标申报表-人员经费

    3. 天水市麦积区东岔中心学校2021年部门整体绩效目标