天水市麦积区

马跑泉中学2021年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区马跑泉中学是一所独立初级中学，主要从事辖区内适龄儿童少年的义务教育教学普及工作.学校现有9个教学班,教职工79人,学生358人.

二、机构设置

学校总设机构数一个，下设教务处、总务处、政教处、团委、工会及级组办公室

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算980.991793 万元，比2020年财政拨款收入预算709.086966万元，增加271.904827万元，增加38.35%。 其中：一般公共预算财政拨款收入980.991793万元。增加了271.904827万元。增加的主要原因是：增加了养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金的财政预算。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算980.991793万元。比2020年财政拨款支出预算709.086966万元，增加271.904827万元，增加38.35%。 其中：一般公共预算财政拨款支出980.991793万元。增加271.904827万元。增加的主要原因是：增加了养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金的财政预算。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出980.991793万元，其中：人员经费9,55.711088万元（工资福利支出930.845088万元，其他个人和家庭补助24.8660万元），公用经费25.280705万元（商品和服务支出25.280705万元）。比2020年709.086966万元（人员经费688.3749万元，公用经费20.712066万元）增加了271.904827万元，增加了38.35%。增加的主要原因是：增加了养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金的财政预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

本单位2021年无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出746.617105万元。

2、社会保障和就业支出111.552448万元，

3、卫生健康支出43.15376万元。

4、住房保障支出79.66848 万元.

（四）非税收入

2021年本部门计划征收0 万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：本单位无公务接待支出。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：本单位无公务用车维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2020年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：无会议费。

2.培训费6.648075万元，比2020年预算3.126758万元增加3.521317万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共0万元，比2020年0万元增加（减少）0万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额4.65万元，比2020年政府采购资金0.8万元，增加3.85万元。安排的资金主要用于采购电子白板2套，A3打印机1台，监控显示器1套，以及硒鼓油墨粉盒版纸更换及喷绘宣传广告制作等。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况，固定资产金额为1942.74万元。其中：土地房屋建筑物价值1752.59万元。通用设备106.88万元，专用设备8.99万元，图书9.76万元，家具用具64.52万元。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：保证教育正常的人员经费支出

附： 1.天水市麦积区马跑泉中学2021年部门预算公开表（共10张）

   2.天水市麦积区马跑泉中学2021年部门整体绩效目标

3.天水市麦积区马跑泉中学2021年绩效目标申报表-人员