天水市麦积区实验小学

2021年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2020〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

道北街道片区九年义务教育小学教育。 

二、机构设置

本单位下设有教导处、办公室、总务处、少先队、财务室等处室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1076.85万元，比2020年财政拨款收入预算1159.76万元减少82.91万元，减少7.1%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1076.85万元。减少82.91万元。减少主要原因是：教师多人退休，人员经费大量减少。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1076.85万元。比2020年财政拨款支出预算1159.76万元减少82.91万元，减少7.1%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1076.85万元。减少82.91万元。减少主要原因是：教师多人退休，人员经费大量减少。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出1076.85万元，其中：人员经费947.02万元（工资福利支出928.34万元，其他个人和家庭补助18.68万元），公用经费129.83万元（商品和服务支出114.53万元，资本性支出15.3万元）。比2020年1159.76万元（人员经费1,071.05万元，公用经费88.71万元）减少了82.91万元，减少了7.1%。减少主要原因是：教师多人退休，人员经费大量减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元。

2.项目分类分级情况

2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出843.7万元。

2、社会保障和就业支出 108.8万元，

3、卫生健康支出43.7万元。

4、住房保障支出80.7万元。

（四）非税收入

本年度无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位无三公经费支出。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.5万元，比2020年预算0.5万元，无增减。用于学校组织学生参加小学生运动会运动员交通伙食补助，购买参赛服保险等。

2.培训费6.5万元，比2020年预算5.8万元，增加0.7万元，增长12.1%，变化的主要原因是：人员经费总数增长。

（三）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费。

六、政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购预算。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产金额为1331.5万元。其中：办公用房价值997.5万元。通用设备50.7万元，专用设备14.8万元，图书5.3万元。流动资产占15.3%，固定资产占67.6%,无形资产占17.1%。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出