天水市麦积区渭南中心学校

2021年部门预算情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区渭南中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区渭南镇辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。 

二、机构设置

天水市麦积区渭南中心学校下辖基层小学17所（渭南中心小学、王旗小学、霍岘小学、刘沟小学、张石小学、吴村小学、霍卢小学、程村小学、左李小学、张元小学、渭东小学、毛旗小学、汝季小学、杨王小学、毛村村学、渭红小学、麻家坪小学），公民办幼儿园5所（渭南中心幼儿园、青圃幼儿园、育苗幼儿园、崔范幼儿园、刘家庄幼儿园），2021年编制人数为158人，2021年年初在职人数为198人，退休人数为158人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1958.41万元，比2020年财政拨款收入预算1528.98万元增加429.43万元，增加28.08%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1958.41万元。增加了429.43万元。增加的主要原因是：社保、医保、工伤、公积金单位缴纳部分由以前财政统一缴纳调整为由单位缴纳。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1958.41万元。比2020年财政拨款支出预算1528.98万元增加429.43万元，增加28.08%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1958.41万元。增加了429.43万元。增加的主要原因是：社保、医保、工伤、公积金单位缴纳部分由以前财政统一配套缴纳调整为由单位缴纳。

四、部门预算安排情况

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年基本支出1958.41万元，其中：人员经费1911.40万元（工资福利支出1816万元，其他个人和家庭补95.40万元），公用经费47.01万元（商品和服务支出47.01万元，资本性支出0万元）。比2020年1528.98万元（人员经费1487.34万元，公用经费41.64万元）增加了429.43万元，增加了28.08%。增加的主要原因是：社保、医保、工伤、公积金单位缴纳部分由以前财政统一配套缴纳调整为由单位缴纳。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出1495.33万元，

2.社会保障和就业支出 33.65万元，

3.卫生健康支出84.13万元，

4.住房保障支出155.31万元。

（四）非税收入

2021年本单位计划征收0.36万元，主要用于学前教育支出。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2021年我单位不涉及。

2.培训费12.08万元，比2020年预算6.14万元增加5.95万元，增加96.93%，变化的主要原因是：增加投入。

（三）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位不涉及。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产原值为4238.73万元。其中：各类房屋及构筑物原值为3723.49万元。通用设备318.59万元，专用设备48.58万元，图书为29.5万元，家具、用具、装具等118.57万元。

2.单位绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目1958.41万元。

附：1.天水市麦积区渭南中心学校2021年部门预算公开表

2.天水市麦积区渭南中心学校2021年绩效目标申报表-人员

3.天水市麦积区渭南中心学校2021年部门整体绩效目标