目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区龙园中学隶属于麦积区教育局，为二级全额拨款公益一类事业预算单位。主要职能是承担天水市麦积区桥南片区的九年义务教育初中阶段教育工作。学校坚持教育部门符合义务教育阶段的学生入校学习，并承担相应的教学工作。实施育人工作的同时，完成上级行政部门和主管部门的相关任务，尤其这一年来学校配合相关部门对新冠病毒的预防工作很好的完成，学校秉承办人民满意的教学，承担国家的教育大计，为国家培育更多的优秀人才不懈努力。

二、机构设置

天水市麦积区龙园中学是一所公办的独立事业单位，现有教学班40个。学生人数2802人。学校主要有校办公室1个，政教处1个，教导处1个，后勤处1个，党建办1个。2023年教师的编制人数为183人，包含3名工勤人员，2022年年末在职人数为134人，退休人数为44人，遗属3人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1606.878万元，比2022年财政拨款收入预算1569.798万元增加37.08万元，增加2.307%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1606.878万元。增加了37.08万元。增加的主要原因是：工资调标。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1606.878万元。比2022年财政拨款支出预算1569.798万元增加37.08万元，增加2.307%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1606.878万元。增加了37.08万元。增加的主要原因是：工资调标。

四、部门预算安排情况

   （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1606.878万元，其中：人员经费1549.559万元（工资福利支出1536.199万元，其他个人和家庭补助13.36万元），公用经费57.319万元（商品和服务支出57.319万元，资本性支出0万元）。比2022年1569.798万元（人员经费1528.236万元，公用经费41.562万元）增加了37.08万元，增加2.307%。增加的主要原因是：工资调标。

（二）项目支出：无

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出1205.58万元，

2、社会保障和就业支出 194.47万元，

3、卫生健康支出72.67万元，

4、住房保障支出134.16万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位三公经费预算0万元，比2021年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，增减0万元，增长0%，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费用。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位没有会议费用。

2.培训费15.89万元，比2022年预算10.88万增加了5.1万元，增加31.5%，变化的主要原因是：教师人员增加,培训业务增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位不涉及。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额30.6万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产原值为1216.57万元。其中：各类房屋及构筑物原值为459.26万元。通用设备423.23万元，专用设备128.73万元，图书为63.08万元，家具、用具、装具等142.27万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目1606.878万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区龙园中学2023年部门预算公开表

  2.天水市麦积区龙园中学2023年绩效目标申报表-人员经费

  3. 天水市麦积区龙园中学2023年部门整体绩效目标