目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区甘泉中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区甘泉镇辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区甘泉中心学校下辖基层小学13所（甘泉中心小学、文泰华光彩小学、白石小学、阳湾小学、包文小学、谢崖小学、屈家坪小学、云雾小学、峡门小学、朝阳小学、子美小学、吴家寺小学、毛集小学），公民办幼儿园14所（甘泉中心幼儿园、阳湾幼儿园、小红帽幼儿园、红苹果幼儿园、谢崖幼儿园、屈家坪幼儿园、云雾幼儿园、甘泉幼儿园、玉兰幼儿园、未来星幼儿园、峡门红太阳幼儿园、子美幼儿园、朝阳幼儿园、吴家寺育才幼儿园），2023年编制人数为190人，2023年年初在职人数为220人，退休人数为97人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算2573.17万元，比2022年财政拨款收入预算2484.10万元增加了89.07万元，增加3.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入2573.17万元,增加了89.07万元。增加的主要原因是：人员工资上调。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算2573.17万元,比2022年财政拨款支出预算2484.10万元增加了89.07万元，增加3.59%。其中：一般公共预算财政拨款支出2573.17万元,增加了89.07万元。增加的主要原因是：人员工资上调。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出2573.17万元，其中：人员经费2484.30万元（工资福利支出2453.44万元，其他个人和家庭补助30.86万元），公用经费88.87万元（商品和服务支出88.87万元，资本性支出0万元）。比2022年2484.10万元（人员经费2423.04万元，公用经费61.06万元）增加了89.07万元，增加3.59%。增加的主要原因是：人员工资上调。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出1951.90万元，

2、社会保障和就业支出306.50万元，

3、卫生健康支出110.60万元，

4、住房保障支出204.18万元。

（四）非税收入

2023年本单位计划征收11.2万元，主要用于学前教育支出。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，我单位没有公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，我单位没有公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费24.24万元，比2022年预算15.78万元增加8.46万元，增加53.61%，增加的主要原因是：人员工资上调。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费0万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产原值为4094.82万元。其中：土地及房屋构筑物原值为3059.67万元。通用设备571.74万元，专用设备72.68万元，图书为165.18万元，家具、用具、装具等218.48万元。固定资产占99.76%,无形资产占0.24%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目2573.17万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。