目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区琥珀初级中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区琥珀镇辖区的九年义务教育初中阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区琥珀初级中学设置校长办公室、党建办公室、团委、总务处、教务处、财务室、工会、教研组、年级组等；学校地处麦积区西北端，学校周边环境复杂，交通不便。学校占地面积9051.9平方米，校舍建筑面积5064.5平方米。现有教职工33人，其中：临时工3人（超龄退养2人）。退休人员9人，有在校初中生223人，住宿生131人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算413.94万元，比2022年财政拨款收入预算394.19万元增加19.75万元，增加了5.01%。 其中：一般公共预算财政拨款收入413.94万元。增加19.75万元。增加的主要原因是：人员工资调标。政府性基金预算拨款收入0万元。主要原因是：我单位没有政府性基金预算收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算收入。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算413.94万元。比2022年财政拨款支出预算394.19万元，增加了5.01%。 其中：一般公共预算财政拨款支出413.94万元。增加394.19万元。增加的主要原因是：人员工资调标。政府性基金预算拨款收入0万元。主要原因是：我单位没有政府性基金预算支出；国有资本经营预算拨款收入0万元，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算支出。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出413.94万元，其中：

人员经费400.03万元（工资福利支出383.23万元，其他个人和家庭补助2.13万元），

公用经费13.91万元（商品和服务支出13.91万元，资本性支出0万元）。比2022年384.46万元（人员经费259.65万元，公用经费9.73万元）增加了15.57万元，增加了4.05%。增加的主要原因是：人员工资调标。

（二）项目支出：无

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务315.06万元。

2、社会保障和就业支出 48.38万元，

3、卫生健康支出17.74万元。

4、住房保障支出32.76万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2023年我单位不涉及。

2.培训费3.88万元，比2022年预算2.53万元增加1.35万元，增长53.36%，变化的主要原因是：人员工资调标。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年年我单位不涉及。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额2.64万元，比2022年政府采购资金1.5万元，增加1.14万元。安排的资金主要用于采购台式电脑4台以及办公耗材。七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为984.40万元。其中：办公用房价值823.20万元。通用设备113.01万元，专用设备12.8万元，图书为4.40万元，家具、用具、装具等30.98万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目413.94万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出