天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学

2023年部门预算情况说明

      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学位于麦积区新阳镇席寨村，是一所农村山区半寄宿制学校。是财政全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位。主要承担天水市麦积区新阳镇南山片区原凤凰乡辖区内村庄九年义务教育阶段初中教育教学工以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。 

二、机构设置

天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学属麦积区教育局管理的独立编制机构。2022年学校有编制教职工31人，2022年年末在职人数为32人，退休人数为8人。有在校学生148人，住宿生58人。

学校各学科教师配备齐全。学校设有党支部、教导处、总务处、工会办公室等部门。

学校占地面积13334平方米，校舍建筑面积4721平方米，固定资产1063.08万元，其中教学仪器设备值86.54万元。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算363.72万元，比2022年财政拨款收入预算335.25万元增加28.47万元，增加8.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入363.72万元，增加了28.47万元。增加的主要原因是：人员工资薪级和岗位工资标准变化提高。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算363.72万元。比2022年财政拨款支出预算335.25万元增加28.47万元，增加了8.4%。 其中：一般公共预算财政拨款支出363.72万元，增加28.47万元。增加的主要原因是：人员工资薪级和岗位工资标准变化提高。

四、部门预算安排情况[D1] 

    （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出363.72万元，其中：人员经费351.22万元（工资福利支出310.01万元，社会保障缴费--机关事业单位基本养老保险缴费39.21万元，退休费1.88万元，其他个人和家庭补0.12万元），公用经费12.5万元（商品和服务支出12.5万元，资本性支出0万元）。比2022年335.25万元（人员经费326.91万元，公用经费8.33万元）增加28.47万元，增加了8.4%，增加的主要原因是：人员工资薪级和岗位工资标准变化提高。。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出276.8万元，

2、社会保障和就业支出41.58万元，

3、卫生健康支出15.93万元，

4、住房保障支出29.41万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2023年我单位不涉及。

2.培训费3.49万元，比2022年预算2.16万元增加1.33万元，增加61.57%，变化的主要原因是：人员经费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位不涉及。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元。

 七、其他重要事项情况说明

 1.国有资产占用情况

固定资产原值为1063.08万元。其中：各类房屋及构筑物原值为915.98万元。通用设备87.33万元，专用设备11.79万元，图书为16.21万元，家具、用具、装具等31.77万元。

2.单位绩效评价进展情况[D2] 

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目335.25万元。

 八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：反映政府教育事务支出[A3] 

附： 1.天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2023年部门预算公开表

       2.天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2023年绩效目标申报表-人员经费

       3. 天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2023年部门整体绩效目标