目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、部门职责

本单位是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，承担辖区内普通高中阶段教育教学工作。主要职责是全面贯彻党和国家的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，培养学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质。

二、机构设置

本单位机构设置是：实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1997.92万元。收、支较上年决算数减少362.51万元，下降15.36%，主要原因是财政对当年收入定义及要求发生变化，与以前年度收支统计要求不一致，会出现整体收支变化幅度较大，且我单位本年度无新开基建项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1816.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1741.87万元，占95.87%；事业收入75万元，占4.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1858.01万元，其中：基本支出1852.09万元，占99.68%；项目支出5.92万元，占0.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1873.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少347.49万元，下降15.64%。主要原因一是财政对当年收入定义及要求发生变化，与以前年度收支统计要求不一致，会出现整体收支变化幅度较大；二是2020年有温暖工程项目支出而本年度无新开基建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1774.07万元，较上年决算数减少235.29万元，下降11.71%。主要原因是本年度无新开基建项目。

   1.教育支出年初预算数为1575.57万元，支出决算为1475.68万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是温暖工程部分资金未支付。

2.社会保障和就业支出年初预算数为139.14万元，支出决算为139.14万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为55.95万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为103.29万元，支出决算为103.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.15万元。其中：人员经费1577.48万元，较上年决算数减少119.23万元，下降7.03%，主要原因是人员退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。公用经费190.67万元，较上年决算数增加22.55万元，增长13.41%，主要原因是采购了保证教育教学亟需的办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、取暖费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相等。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数减少0万元。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出6.75万元，较上年决算数增加3.14万元，增长86.98%，主要原因是为推进新高考改革加大了教师的培训力度。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出合计46.38万元，其中：政府采购货物支出25.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.43万元。授予中小企业合同金额46.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金1816.87万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1816.87万元，执行数1858.01万元，。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等工作；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法治校，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有通过委托第三方对项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。