目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区东岔中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区东岔镇辖区的九年义务教育1-9年级阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区东岔中心学校下辖基层学校8所（桃花小学、东岔小学、土桥小学、月林小学、龙凤小学、交川小学、立远小学、大沟小学），公办幼儿园8所（东岔中心幼儿园、桃花幼儿园、东岔幼儿园、土桥幼儿园、月林幼儿园、龙凤幼儿园、交川幼儿园、立远幼儿园），2023年编制人数为90人，2023年年初在职人数为89人，退休人数为38人（其中退职1人）。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1049.78万元，比2022年财政拨款收入预算1028.31万元增加21.47万元，增加0.98%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1049.78万元。增加21.47万元，增加的主要原因是：人员增减变动差异及文件增资。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1049.78万元。比2022年财政拨款支出预算1028.31万元增加21.47万元，增加0.98%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1049.78万元。增加21.47万元，增加的主要原因是：人员增减变动差异及文件增资。政府性基金预算支出0万元。增加了0万元。国有资本经营预算支出0万元。增加了0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1049.78万元，其中：人员经费1014.37万元（工资福利支出1037.21万元，其他个人和家庭补12.57万元），公用经费35.41万元（商品和服务支出35.41万元，资本性支出0万元）。比2022年1028.31万元（人员经费1003.66万元，公用经费24.65万元）增加了21.47万元，增加0.98%。增加的主要原因是：人员增减变动差异及文件增资。

（二）项目支出

2023年本单位无基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出801.37万元，

2、社会保障和就业支出122.67万元，

3、卫生健康支出44.18万元，

4、住房保障支出81.56万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：我单位无公务用车费用。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元无变化。

2.2023年培训费9.68万元，比2022年预算6.38万元增加3.3万元，增加67%，变化的主要原因是：培训费提标。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位无机关运行经费安排。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金0万元，增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

截至2023年初，我单位固定资产原值为3453.97万元，其中：各类房屋及构筑物原值为3087.46万元，通用设备155.63万元，专用设备50.65万元，文物和陈列品1.62万元，图书为12.87万元，家具、用具、装具等145.74万元。无形资产（土地使用权）81.19万元。固定资产累计折旧849.45万元，净值2604.52万元。无形资产累计折旧42.05万元，净值39.14万元。

2.单位绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目1049.78万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出