目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政财务管理有关规定，依据《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发（2023）15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区职业中等专业学校是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，属省级重点中等职业学校。主要承担天水市麦积区中等职业学历教育及辖区的职业技能培训工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区职业中等专业学校地处国家级天水经济技术开发区社棠工业园区，校舍总面积25171平方米，固定资产4223万元，另外位于麦积区分路口的分校区于2021年秋季学期开始启用。目前学校有教学仪器设备值1512万元。现有教学楼、学生公寓楼各两栋、实训楼两栋，学校现有多媒体教室3个，白板教室24个。机加工实训室、钳工实训室、电焊实训室、家政服务室、护理实训室、计算机装配实训室、电子阅览室、舞蹈教室、音乐教室各一个。

学校现有在职教职工112人，其中：专任教师109人，工勤人员3人。目前外聘教师44人。离退休人员57人，有在校学生2088人。其中：住宿生1630人。主要开设:护理、幼儿保育、现代农艺、电子应用技术、计算机应用、机械加工、机电一体化、汽车运用与维修、会计事务、电子商务、建筑工程、旅游服务与管理等专业。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算1264.33万元，比2021年财政拨款收入预算1191.62万元增加925.88万元，增加6.1%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1264.33万元。增加了72.71万元。增加的主要原因是：人员经费增加。

2023年财政拨款收入预算1338.45万元，比2022年财政拨款收入预算1264.33万元增加74.12万元，增加5.9%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1338.45万元。增加了74.12万元。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1338.45万元。比2022年财政拨款支出预算1264.33万元增加74.12万元，增加5.9%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1338.45万元。增加了74.12万元。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1338.45万元，其中：人员经费1291.37万元（工资福利支出1288.53万元，其他个人和家庭补2.84万元），公用经费47.09万元（商品和服务支出47.09万元，资本性支出0万元）。比2022年1264.33万元（人员经费1217万元，公用经费30.22万元）增加了74.12万元，增加了5.9%。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加。。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出1011.91万元，

2、社会保障和就业支出 160.25万元，

3、卫生健康支出58.43万元，

4、住房保障支出107.87万元。

（四）非税收入

2023年本单位计划征收90万元，主要用于学生管理费用及外聘人员支出。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位不涉及。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2023年我单位不涉及。

2.培训费12.78万元，比2022年预算12.81万元减少0.03万元，与上年基本相同。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位不涉及。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产原值为4640.00万元。其中：各类房屋及构筑物原值为3416.65万元。通用设备846.23万元，专用设备133.17万元，文物、陈列品8.84，图书为13.86万元，家具、用具、装具等221.27万元。

2.单位绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目1291.37万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出：反映政府教育事务支出