天水市麦积区东岔中心学校2024年单位预算公开情况说明

                          单位负责人：刘建忠  财务负责人：宋建明   制表：王永彪

公开日期：2024年2月2日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区东岔中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区东岔镇辖区的九年义务教育1-9年级阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区东岔中心学校下辖基层学校7所（桃花小学、东岔小学、土桥小学、月林小学、龙凤小学、交川小学、立远小学），公办幼儿园8所（东岔中心幼儿园、桃花幼儿园、东岔幼儿园、土桥幼儿园、月林幼儿园、龙凤幼儿园、交川幼儿园、立远幼儿园），2024年编制人数为85人，2024年年初在职人数为85人，退休人数为40人（其中退职1人）。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算1118.58万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算1049.78万元增加68.8万元，增加0.07%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1118.58万元增加68.8万元，增加的主要原因是：人员增减变动差异及文件增资。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算1118.58万元，比2023年财政拨款支出预算1049.78万元增加68.8万元，增加0.07%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1118.58万元增加68.8万元，增加的主要原因是：人员增减变动差异及文件增资。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1118.58万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加68.8万元，增长0.07%，增长的主要原因是人员增减变动差异及文件增资。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出1118.58万元，其中：人员经费1081.38万元（工资福利支出1043.81万元，其他个人和家庭补助37.57万元），公用经费37.19万元（商品和服务支出37.19万元，资本性支出0万元）。比2023年1049.78万元（人员经费1014.37万元，公用经费35.41万元）增加了68.8万元，增加了0.07%。增加/减少的主要原因是：人员增减变动差异及文件增资。。

（二）项目支出：无。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出855.55万元，

2、社会保障和就业支出128.49万元，

3、卫生健康支出46.19万元，

4、住房保障支出88.34万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位未购置公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：我单位未安排会议费预算支出。

2.培训费10.17万元，比2023年预算9.68万元增加0.49万元，增长0.05%，变化的主要原因是：我单位教师培训增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位不涉及

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额0万元，比2023年政府采购资金0万元，增加（减少）0万元。

八、国有资产占用情况

截至2024年初，我单位固定资产原值为3908.35万元，其中：房屋和构筑物2,692.56万元，占固定资产的93.64%（其中，房屋2,307.52万元，占固定资产的80.25%）；设备68.60万元，占2.39%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品1.62万元，占0.06%；图书和档案12.87万元，占0.45%；家具和用具99.70万元，占3.47%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收2万元。主要用于主要用于学前教育支出。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款1118.58万元万元，其中：一般公共预算拨款1118.58万元万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：整体支出绩效目标1118.58万元。人员工资项目绩效目标：1081.38万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。