目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规。拟订民政事业发展政策、规划并组织实施。指导全区民政工作改革与发展。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导和组织行政区域界线勘定及管理工作。负责重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责民政系统的安全监督管理。指导全区养老服务机构、福利机构、未成年人救助保护机构、流浪乞讨人员救助管理机构、殡葬服务机构等安全管理工作。

（十三）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

区民政局内设归口管理机构有：办公室、财务审计股、社会救助股、慈善事业和区划地名股、养老服务和老龄工作股、社会事务和儿童福利股、社会组织管理股、政务服务管理股。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算3504.44万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算2187.33万元增加1317.11万元，增加60.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入3504.44万元。增加1317.11万元。增加的主要原因是：单位实际业务数据，如残疾人两项补贴、老年人高龄津贴等业务；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算3504.44万元。比2025年财政拨款支出预算2187.33万元增加1317.11万元，增加60.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入3504.44万元。增加1317.11万元。增加的主要原因是：单位实际业务数据，如残疾人两项补贴、老年人高龄津贴等业务；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.社会保障和就业支出3412.51万元；

2、卫生健康支出31.58万元。

3、住房保障支出60.35万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出3504.44万元（详见单位预算公开表），比2025年预算2187.33万元增加1317.11万元，增加60.22%，增加的主要原因是：单位实际业务数据，如残疾人两项补贴、老年人高龄津贴等业务。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2026年基本支出816.59万元，其中：人员经费695.65万元（工资福利支出687.36万元，其他个人和家庭补助8.29万元），公用经费120.94万元（商品和服务支出120.94万元）。比2025年728.17万元（人员经费613.53万元，公用经费114.64万元）增加了88.42万元，增加了12.14%‌。增加的主要原因是：人员增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出2687.85万元，比2025年预算1459.17万元增加1228.68万元，增加了84.20%。主要原因是单位实际业务数据，如残疾人两项补贴、老年人高龄津贴等业务。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出2687.85万元，其中：社会保障和就业支出2687.85万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出3412.51万元；

2、卫生健康支出31.58万元。

3、住房保障支出60.35万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：精简支出。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公用车辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元持平。

2.培训费6.94万元，比2025年预算6.12万元增加0.82万元，增长13.40%，变化的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算88.53万元，比2025年预算71.82万元增加16.71万元，增长23.27%，增加的主要原因是人员增加。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额10.96万元，比2025年政府采购资金107.54万元，减少96.58万元。其中：政府采购货物预算7.54万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于办公耗材。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为60.28万元。其中：通用设备37.51万元，家具、用具、装具22.27万元，无形资产0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政预算拨款1955.69万元，其中：一般公共预算拨款1955.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：其中具体项目为：临时救助65万元、60年代精减退职职工补助金3.54万元、残疾人生活和护理补贴1232.65万元、城市最低生活保障金149.86万元、农村特困人员救助供养支出133.65万元、孤儿补助2.59万元、惠民殡葬和节地生态安葬奖补8.4万元，老年人高龄津贴360万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区民政局2026年部门预算公开表

     2.天水市麦积区民政局整体绩效目标表

     3.天水市麦积区民政局2026年项目绩效目标表