目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区总工会作为中华全国总工会在区一级的地方领导机构，是中国共产党领导下职工群众的重要组织。其核心职责是发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，维护职工合法权益，服务区域发展大局。

1.维护职工合法权益：代表职工参与本区劳动关系政策协商，监督劳动法律法规落实，推动企业开展集体协商，调处劳动争议，提供法律援助，构建和谐劳动关系。

2.服务职工全面发展：组织劳动技能竞赛，提升职工素质；开展困难帮扶、送温暖、医疗互助等品牌服务；建设服务阵地，组织文体活动，丰富职工精神文化生活。

3.动员职工建功立业：围绕区委区政府中心工作，团结动员职工投身经济建设，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为区域发展贡献力量。

4.夯实基层工会组织：推动区内企事业单位依法建会，扩大对新就业形态劳动者等群体的组织覆盖；加强基层工会规范化建设，激发组织活力。

二、机构设置

麦积区总工会内设归口管理机构有：办公室（经费审查办公室）、组织宣教部、经济工作部、法律保障部，现有在职职工18人，退休职工11人，遗属3人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算1122.28万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算1001.54万元增加120.74万元，增长12.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入1122.28万元，增加了120.74万元。增加的主要原因是：工会经费预算的增加、人员增加和工资调标；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算1122.28万元，比2025年财政拨款支出预算1001.54万元增加120.74万元，增长12.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入1122.28万元，增加了120.74万元。增加的主要原因是：工会经费预算的增加、人员增加和工资调标；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。主要是：

1.一般公共服务支出1053.74万元；

2.社会保障和就业支出35.36万元；

3.卫生健康支出11.42万元；

4.住房保障支出21.76万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1122.28万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加120.74万元，增长12.1%，增长的主要原因是工会经费预算的增加、人员增加和工资调标。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出301.28万元，其中：人员经费254.46万元（工资福利支出247.98万元，其他个人和家庭补助6.48万元），公用经费46.82万元（商品和服务支出46.82万元，资本性支出0万元），比2025年246.54万元（人员经费200.82万元，公用经费39.82万元）增加了54.74万元，增加了22.2%。增加的主要原因是：人员增加及工资调标。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出821万元，比2025年预算755万元增加66万元，增加了8.74%。主要原因是工会经费预算的增加。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出821万元，其中：工会经费项目821万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出1053.74万元；

2.社会保障和就业支出35.36万元；

3.卫生健康支出11.42万元；

4.住房保障支出21.76万元；

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，与2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元增长0万元。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元增长0万元，主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元增长0万元，主要原因是：我单位没有公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元增长0万元，主要原因是：我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2025年预算持平。

2.培训费2.51万元，比2025年预算2.03万元增加0.48万元，增长23.65%，变化的主要原因是：人员工资提高，测算基数增大。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算29.95万元，比2025年预算增加3.51万元，增长13.28%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额1.22万元，比2025年政府采购资金0万元增加1.22万元。其中：政府采购货物预算1.22万元。安排的资金主要用于采购办公用品。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为0.03万元。其中：通用设备0.03万元。流动资产占0%，固定资产占100%，无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款821万元，其中：一般公共预算拨款821万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：工会经费项目821万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附： 1.天水市麦积区总工会2026年部门预算公开表

2.天水市麦积区总工会整体绩效目标表

3.天水市麦积区总工会2026年项目绩效申报表