目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责编制颖川新城东柯新城经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责颖川新城东柯新城内招商引资和企业服务工作。

（三）负责颖川新城东柯新城内投资项目的规划选址和预审工作。

（四）配合自然资源部门制定颖川新城东柯新城国土空间规划和城市规划。

（五）负责颖川新城东柯新城内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）配合自然资源、城乡建设、生态环境、综合执法等部门开展颖川新城东柯新城内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作。

（七）负责颖川新城东柯新城内的相关统计工作。

（八）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

区颖东新城发展中心设4个内设机构。

（一）综合办公室。负责机关综合协调工作，处理机关日常事务；负责主任办公会及其它各种会议的筹备组织，督促议定事项的办理；负责文电、机要、文书档案、信息宣传等工作；负责处理对外联络和接待工作；负责机关人事劳资工作和干部考核工作；负责机关党群工作及各项后勤服务工作。

（二）规划招商部。负责颖川新城东柯新城近期、中期、远期规划方案的编制，经批准后，指导入驻企业按规划方案实施建设；协助颖川新城东柯新城企业办理土地、建设等手续；负责协助颖川新城东柯新城招商、土地出让工作，协调办理各项土地、建设手续；负责颖川新城东柯新城规划区域内的环保、绿化和防汛工作。

（三）工程建设部。负责监督入驻企业的建设进度、质量和安全，确保开工率和竣工率；负责颖川新城东柯新城的市政基础设施设计、施工、维护管理工作；负责颖川新城东柯新城区征地拆迁、土地出让转让过程中的政策咨询和信访接待工作；负责颖川新城东柯新城市政工程档案、入驻企业基建档案的收集、立卷、归档。

（四）财务部。负责编制财务管理制度；负责编制开发区维护、防汛、基础设施建设等各项资金计划，并组织实施；指导、监督颖川新城东柯新城内企业依法经营、照章纳税、维护企业合法权益；负责财务报表汇总上报及各项经费的收支报销、审核等工作；办理颖川新城东柯新城固定资产登记、调拨、报废事项，做好颖川新城东柯新城固定资产管理工作；负责颖川新城东柯新城年报、审计、统计及档案保管工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算161.38万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算147.05万元增加14.33万元，增加9.74%。 其中：一般公共预算财政拨款收入161.38万元。增加了14.33万元。增加的主要原因是：单位工资正常晋升、职级晋升、基础绩效奖，培训费等增加，同时，公用经费相应增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算161.38万元。比2025年财政拨款支出预算147.05万元增加14.33万元，增加了9.74%。 其中：一般公共预算财政拨款支出161.38万元。增加了14.33万元。增加的主要原因是：单位工资正常晋升、职级晋升、基础绩效奖，培训费等增加，同时，公用经费相应增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1、社会保障和就业支出16.76万元；

2、卫生健康支出6.45万元；

3、农林水支出125.85万元；

4、住房保障支出12.33万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出161.38万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加14.33万元，增长9.74%，增长的主要原因是单位工资正常晋升、职级晋升、基础绩效奖，培训费等增加，同时，公用经费相应增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出161.38万元，其中：人员经费144.77万元（工资福利支出144.77万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费16.62万元（商品和服务支出16.62万元，资本性支出0万元）。比2025年147.05万元（人员经费130.89万元，公用经费16.16万元）增加了14.33万元，增加了9.74%。增加的主要原因是：单位工资正常晋升、职级晋升、基础绩效奖，培训费等增加，同时，公用经费相应增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出0万元，比2025年预算0万元无变化。主要原因是本单位2026年预算中无项目支出。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出16.76万元；

2、卫生健康支出6.45万元；

3、农林水支出125.85万元；

4、住房保障支出12.33万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，增减0万元，无变化，主要原因是：我单位严格控制开支，压减无公务接待费用预算。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务用车辆。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置计划。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位本年度无召开会议计划。

2.培训费1.42万元，比2025年预算1.29万元增加0.13万元，增长10.08%，变化的主要原因是：由于单位人员工资基数增加，培训费按照比例预算增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少13.85万元，下降100%，下降的主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额1.2398万元，比2025年政府采购资金1.2398万元，无变化。其中：政府采购货物预算1.2398万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于单位购买更换2台办公电脑和办公耗材。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为30.8061万元。其中：办公用房价值15.07万元。通用设备6.6971万元，专用设备0.356万元，家具用具8.683万元。流动资产占99.56%，固定资产占0.44%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收0万元。2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年度我单位无重点项目预算。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附：1.天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心2026年部门预算公开表

    2.天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心2026年部门（单位）整体绩效目标表

    3.天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心2026年项目绩效目标表