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第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责拟订全区社会工作发展规划并组织实施。

（二）负责社会工作方面的调查研究并向区委提出建议，拟订社会工作相关规范性文件并组织实施。

（三）统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（四）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全区城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（五）指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（六）指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务等工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（七）负责全区志愿服务的统筹规划、协调指导、督促检查等工作。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（八）完成区委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置

区委社会工作部下设办公室、基层治理股、协会商会股、两企三新股。核定机关行政编制7名，实有7人,其中部长1人（兼任区委“两新”工委书记），副部长2人，工作人员4人。

区社会工作服务中心核定全额拨款事业编制16名,实有13人，空编3人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算620.10万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算639.09万元减少18.99万元，减少2.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入620.10万元。减少了18.99万元。减少的主要原因是：项目资金减少；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算620.10万元。比2025年财政拨款收入预算639.09万元减少18.99万元，减少2.97%。其中：一般公共预算财政拨款支出620.10万元。减少了18.99万元。减少的主要原因是：项目资金减少；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出564.36万元；

2.社会保障和就业支出26.09万元；

3.卫生健康支出10.18万元；

4.住房保障支出19.47万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出620.10万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算减少18.99万元，减少了2.97%，减少的主要原因是：项目资金减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出260.10万元，其中：人员经费221.97万元（工资福利支出221.97万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费38.13万元（商品和服务支出38.13万元，资本性支出0万元）。比2025年257.77万元（人员经费219.31万元，公用经费38.46万元）增加了2.33万元，增加了0.9%，增加的主要原因是：2026年工资标准提高。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出360万元，比2025年预算381.31万元减少21.31万元，减少了5.59%，减少的主要原因是：项目资金减少。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出360万元，其中：专职社区工作者工资报酬项目360万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务564.36万元；

2、社会保障和就业支出26.09万元；

3、卫生健康支出10.18万元；

4、住房保障支出19.47万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算1.5万元，比2025年预算2.5万元下降1万元。同比减少40%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.5万元，比2025年预算2.5万元，减少1万元，减少的主要原因是：缩减经费开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元持平，无变化的主要原因是：我单位没有公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费2万元，比2025年预算3.5万元减少1.5万元，减少42.86%，变化的主要原因是：缩减经费开支。

2.培训费2.24万元，比2025年预算2.22万元增加0.02万元，增加0.9%，变化的主要原因是：2026年工资标准提高。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算38.13万元，比2025年预算减少0.33万元，下降0.86%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，缩减经费开支。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额5.04万元。比2025年政府采购资金11.13万元，减少6.09万元。其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购服务预算3.06万元。安排的资金主要用于购置办公家具、保密柜、复印纸以及印刷制品等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为24.35万元。其中：通用设备17.49万元，家具用具6.86万元。流动资产占0%，固定资产占100%，无形

资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：专职社区工作者工资报酬资金

1、项目概况：2020年—2025年共计招聘142名专职社区工作者，其工资和四险（企业职工养老保险、医疗保险（大额医保）、失业保险、工伤保险）所需全部资金由区财政承担。

2、立项依据：《关于印发<天水市社区工作者管理实施细则>的通知》、《天水市麦积区第九届人民政府第三十九次常务会议纪要》、《关于聘用王娟等70人为专职社区工作者的通知》、《天水市麦积区第九届人民政府第五十六次常务会议纪要》、《关于聘用巩翠萍等40人为专职社区工作者的通知》

3、实施主体：中共天水市麦积区委社会工作部

4、实施周期：3年

5、实施计划：详见附件4

6、年度预算安排：360万元

7、预期总体目标：及时准确完成支付任务

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款360万元，其中：一般公共预算拨款360万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：专职社区工作者工资报酬项目360万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附：1.中共天水市麦积区委社会工作部2026年部门预算公开表

2.中共天水市麦积区委社会工作部2026年部门整体支出绩效目标表

3.中共天水市麦积区委社会工作部2026年单位整体支出绩效目标表

4.中共天水市麦积区委社会工作部2026年项目绩效目标表