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第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

区委编办贯彻落实党中央和省、市、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。区委编办是区委主管全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

（一）办理区委编委日常事务，协调督促有关方面落实区委及区委编委的决定事项和工作部署。

（二）向区委编委反映机构职能体系建设、机构改革、编制资源配置方面重要情况，组织开展全区重点领域体制机制问题政策研究，向区委编委提出改革建议。

（三）研究起草党政机构改革方案、事业单位改革方案和机构编制工作的规范性文件并组织实施。负责区政府工作部门权责清单和各镇（街道）履职清单的梳理公布、动态调整和监督评估工作。

（四）在区委编委领导下，统一管理全区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、民主党派机关、群团机关、乡镇（街道）机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织开展机构编制申请事项、执行情况和使用效益评估工作。负责编制使用核准和入编登记等实名制管理工作。

（五）审核全区党政群机关和事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核全区党政群机关和事业单位内设机构、人员编制和领导职数调整方案。

（六）负责全区党政群机关和事业单位的职能配置及其调整，协调区直各部门之间、区直部门与镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（七）负责事业单位登记管理工作。承担全区党政群机关的统一社会信用代码赋码工作。

（八）对全区党政群机关和事业单位贯彻落实党中央关于机构编制的方针政策和省委、市委、区委有关工作部署的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议。

（九）负责全区机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识等网上名称管理工作。

（十）完成区委、区委编委和市委编办交办的其他任务。

二、机构设置

中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室内设归口管理机构有：

（一）综合股。负责公文收发、会务组织、机要保密、档案管理、信息宣传、督查督办等机关日常运转和综合协调工作。负责机关理论学习、组织人事、考核奖惩、教育培训、财务资产、公务接待、安全保卫、环境卫生等行政事务管理工作。负责综合性业务办理和重要文稿起草、重点调研课题统筹工作。负责人大代表议案和政协委员提案的办理答复工作。负责区政府工作部门权责清单和各镇（街道）履职清单的梳理公布、动态调整工作。负责机关党群工作。

（二）机构编制管理股。研究全区机构职能体系建设、机构改革、编制资源配置、事业单位改革及跨领域体制机制改革重点问题，承担改革综合协调工作。负责研究起草全区党政机构改革方案和事业单位改革方案并组织实施。负责全区党政群机关和事业单位“三定”规定审核和机构编制管理工作。负责机构编制申请事项评估论证，审核全区党政群机关和事业单位内设机构、人员编制和领导职数调整方案。负责全区党政群机关和事业单位职能配置及其调整，协调区直各部门之间、区直部门与镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变相关工作。负责落实机构编制管理协作配合机制，办理编制使用核准和入编登记业务。负责机构编制实名制管理和机构编制统计工作。

（三）事业单位登记管理股。承担全区事业单位登记管理政策法规的监督实施工作。承担登记管辖范围内事业单位登记管理工作。承担全区党政群机关的统一社会信用代码赋码工作。负责全区机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识等网上名称管理工作。对外使用“天水市麦积区事业单位登记管理局”名称和印章。

（四）监督检查股。负责监督检查全区党政群机关和事业单位坚持党管机构编制情况、落实机构改革情况、规范机构编制管理情况、严格执行“三定”规定情况和严肃机构编制纪律情况。负责开展机构编制执行情况和使用效益评估工作。负责区政府部门权责清单和各镇（街道）履职清单执行情况的监督评估工作。负责落实机构编制报告制度，做好机构编制报告制度执行情况的监督检查。负责本级“12310”举报、群众来信来访和政务服务投诉受理工作，对机构编制违规违纪违法问题进行调查核实并提出处理意见、督促整改，组织开展有关预防教育工作。会同组织、财政、人社等有关部门实施机构编制核查工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算243.55万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算227.82万元增加15.73万元，增加6.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入243.55万元。增加了15.73万元。增加的主要原因是：人员变动及公用经费调整；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算243.55万元。比2025年财政拨款支出预算227.82万元增加15.73万元，增加了6.9%。 其中：一般公共预算财政拨款支出243.55万元。增加了15.73万元。增加的主要原因是：人员变动及公用经费调整；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出191.61万元；

2.科学技术支出0万元；

3.社会保障和就业支出24.77万元；

4.卫生健康支出9.32万元；

5.住房保障支出17.85万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出243.55万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加15.73万元，增长6.9%，增长的主要原因是人员变动。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出243.55万元，其中：人员经费204.56万元（工资福利支出203.51万元，其他个人和家庭补助1.05万元），公用经费38.99万元（商品和服务支出38.99万元，资本性支出0万元）。比2025年227.82万元（人员经费189.35万元，公用经费38.46万元）增加了15.73万元，增加了6.9%。增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出0万元，比2025年预算0万元增加0万元，增加了0%。主要原因是无项目支出。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务191.61万元。

2、社会保障和就业支出24.77万元，

3、卫生健康支出9.32万元。

4、住房保障支出17.85万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0.3万元下降0.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0.3万元，减少0.3万元，主要原因是：节俭支出。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，（无变化，主要原因是：我单位无公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元无变化。

2.培训费2.05万元，比2025年预算1.9万元增加0.15万元，增长7.9%，变化的主要原因是：指标增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算27.56万元，比2025年预算增加0.55万元，增长2.04%，增加的主要原因是：公用经费提标。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额4.56万元，比2025年政府采购资金9.08万元，减少4.52万元。其中：政府采购货物预算3.06万元，政府采购服务预算1.5万元。安排的资金主要用于单位办公用纸和印刷服务。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为34万元。其中：通用设备16万元，家具用具11万元，无形资产7万元。固定资产占79%,无形资产占21%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收0万元。2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无项目支出。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表

2.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室整体绩效目标表

3.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2026年项目绩效目标表