目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区委统战部是区委主管全区统一战线和民族宗教事务工作的职能部门。 根据区委批准的《区委统战部职能配置内设机构和人员编制方案》（区委办发〔2024〕121号），区委统战部的主要职责：

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策、决策部署和民族宗教工作的法律法规，拟订统一战线、民族宗教工作政策和规划，向区委请示报告统一战线、民族宗教工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线、民族宗教工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士和少数民族干部，在区委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任区政府工作部门和区法院、区检察院领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，依法管理宗教事务。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）负责有关统一战线、民族宗教方面的涉外事务。统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）协调推进统一战线、民族宗教领域法治建设。

（十三）在统一战线、民族宗教工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线、民族宗教宣传工作。配合有关部门承担少数民族优秀传统文化挖掘整理工作。

（十四）加强同区政协的沟通协调配合。领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线团体管理工作。

（十五）负责宗教活动场所的安全管理工作。

（十六）完成区委和市委统战部、市民族宗教委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共天水市麦积区委统一战线工作部是一级预算单位，下设统战事务服务中心，内设机构包括：办公室、民主党派股、民族事务股、宗教事务股、对外事务股、非公经济和新的社会阶层人士。我单位共有22个编制，其中行政编制在职人员9人，事业编制在职人员12人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算352.77万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算351.01万元增加1.76万元，增加0.5%。 其中：一般公共预算财政拨款收入352.77元。增加了1.76万元。增加的主要原因是：人员经费加及区级项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算352.77万元。比2025年财政拨款支出预算351.01万元增加1.76万元，增加了0.5%。 其中：一般公共预算财政拨款支出352.77万元。增加了1.76万元。增加的主要原因是：人员经费及项目增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出286.01万元；

2.科学技术支出0万元；

3.社会保障和就业支出31.88万元；

4.卫生健康支出11.99万元。

5.住房保障22.89万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出352.77万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加351.01万元，增长1.76%，增长的主要原因是人员经费及项目增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2026年基本支出309.65万元，其中：人员经费262.15万元（工资福利支出260.72万元，其他个人和家庭补助1.43万元），公用经费47.5万元（商品和服务支出47.5万元）。比2024年302.12万元（人员经费252.19万元，公用经费49.93万元）增加了7.53万元，增加了2.49%。增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出43.12万元，比2025年预算48.89万元增加5.77万元，增加了11.8%。主要原因是2026年教职人员生活补助和无固定收入政协委员生活补助增加。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出43.12万元，其中：教职人员生活补助39.18万元，无固定收入政协委员生活补助3.94万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务286.01万元。

2、社会保障和就业支出31.88万元，

3、卫生健康支出11.99万元。

4、住房保障22.89万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算1.39万元，与2025年预算1.39万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.39万元，与2025年预算1.39万元持平无变化，主要原因是：严格遵守相关规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，变化的主要原因是：精简开支。

2.培训费2.63万元，比2025年预算2.54万元增加0.09万元，增长3.54%，变化的主要原因是：人员工资增加导致培训费增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算31.23万元，比2025年预算增加32.4万元，减少3.61%，减少的主要原因是公用经费减少导致机关运行经费减少。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额6.01万元，比2025年政府采购资金3.719万元，增加2.291万元。其中：政府采购货物预算5.03万元，政府采购服务预算0.99万元。安排的资金主要用于旧设备换新、办公家具购置及单位办公耗材的支出。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为40.9万元。其中：通用设备31.78万元，家具用具9.12万元。流动资产占0.73%，固定资产占89.66%,无形资产占9.61%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：教职人员生活补助

1、项目概况：加强宗教场所管理，规范宗教活动行为，确保社会大局稳定。不断强化宗教教职人员的教育，引导他们为全区社会和谐稳定发挥作用。宗教教职人员基本生活补助，实行动态管理。

2、立项依据：天水市麦积区人民政府常务会议纪要〔2012〕8号  省委办发〔2009〕39号。

3、实施主体：中共天水市麦积区委统一战线工作部。

4、实施周期：1年

5、实施计划：资金成本控制在39.18万元，预计人数为214人，用于发放麦积区宗教教职人员基本生活补助，每人每月150-200元不等，全年发放12个月。享受对象实行动态管理，成本测算依据充分，预算资金到位，保证项目顺利实施。

6、年度预算安排：39.18万元

7、预期总体目标：加强宗教场所管理，规范宗教活动行为，确保社会大局稳定。不断强化宗教教职人员的教育，引导他们为全区社会和谐稳定发挥作用。宗教教职人员基本生活补助，实行动态管理。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款43.12万元，其中：一般公共预算拨款43.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：教职人员生活补助39.18万元，无固定收入政协委员生活补助3.94万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：  1.天水市麦积区委统战部2026年部门预算公开表

2.天水市麦积区委统战部整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区委统战部2026年项目绩效目标表