目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展，努力推进全区经济建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

麦积区妇联依据省委、市委、区委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。按照有关法规和章程，履行相应职能。根据妇联职能的需要，麦积区妇联设置综合部、妇女儿童服务中心、发展部、权益部、家庭和儿童部5个内设机构。核定区妇联参公编制6名，实有5名，其中妇联主席0名，副主席1名，区妇女儿童服务中心事业编制3名，实有3名，主任1名。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算245.37万元，比2022年财政拨款收入预算250.74万元减少5.37万元，减少2.1%。 其中：一般公共预算财政拨款收入245.37万元。减少了5.37万元。 减少的主要原因是：人员有变动。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算245.37万元。比2022年财政拨款支出预算250.74万元减少5.37万元，减少了2.1%。 其中：一般公共预算财政拨款支出245.37万元。减少了5.37万元。减少的主要原因是：人员有变动。政府性基金预算支出0万元，增加了0万元。0国有资本经营预算支出0万元，增加了0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出85.9万元，其中：人员经费76.1万元（工资福利支出75.2万元，其他个人和家庭补助0.9万元），公用经费10.49万元（商品和服务支出10.49万元，资本性支出0万元）。比2022年91.3万元（人员经费80.81万元，公用经费10.49万元）减少了1.63万元，减少了1.75%。减少的主要原因是：人员有变化。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出159.44万元，与2022年预算159.44万元持平。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出159.44万元，其中：村妇联主席工资报酬、镇妇联工作经费项目156.44万元，妇女儿童服务中心工作经费3万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务225.64万元。

2、社会保障和就业支出9.61万元，

3、卫生健康支出3.56万元。

4、住房保障支出6.57万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元持平。

1.我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元相比无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元相同。

2.培训费0.78万元，比2022年预算0.53万元减少0.25万元，减少47%，变化的主要原因是：人员有变化。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共7.0万元，比2022年6.59万元增加0.41万元。变化原因主要是福利费增加。其中：办公费5.7万元，福利费1.3万。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额1.15万元，比2022年政府采购资金0.88万元，增加0.27万元。安排的资金主要用于采购办公耗材。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为3.58万元。其中：通用设备1.24万元，家具、用具2.34万元。固定资产占比100%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：妇儿工委办工作经费项目3万元，村妇联主席工资报酬、镇妇联工作经费项目156.44万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。