按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是主管全区审计工作,制定并组织实施年度审计计划,向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改报告；对区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属事业单位）预算的执行情况和乡（镇）人民政府财政决算以及其他财政收支实施审计；对区属国有企业、社会保障基金、农业资金、资源环保资金、政府投资项目等资金实施审计；对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；组织专项审计调查，指导和监督内部审计工作；协助配合有关部门查处案件，承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区审计局是区政府工作部门，为正科级。机关行政编制11名（含区委审计委员会办公室秘书组编制1名），其中局长1名，副局长2名。设下列内设机构：办公室、综合管理股、财政审计股、党政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股。2023年年初在职人员39人，退休人员13人.

所属单位：1.天水市麦积区审计服务中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区审计局。核定事业编制18名，其中主任职数1名，副主任职数2名。主要职责是配合区审计局起草年度规划、工作计划、文件、汇报材料；负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务；区审计信息数据统计汇总、审计信息化网络建设、管理和维护等工作；承担计算机辅助审计和计算机审计人才培训工作，为各股室的计算机辅助审计提供技术支持；指导有关部门开展财经纪律的宣传教育工作以及完成审计局交办的其他工作。

2.天水市麦积区“三农”资金审计中心为财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属区审计局，核定事业编制11名，其中主任职数1名。主要职责为：负责监督检查“三农”资金的分配、拨付、使用情况；发现违反国家强农惠农政策、侵害群众切身利益的问题；配合相关部门查处涉及“三农”资金案件等工作。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算461.26万元，比2022年财政拨款收入预算431.4万元增加29.86万元，增加7%。 其中：一般公共预算财政拨款收入461.26万元，增加29.86万元。增加的主要原因是：一般公共预算机关运行经费增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算462.26万元，比2022年财政拨款支出预算431.4万元增加29.86万元，增加了7%。其中：一般公共预算财政拨款支出462.26万元，增加29.86万元。增加的主要原因是：一般公共预算机关运行经费增加。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出461.26万元，其中：人员经费393.27万元（工资福利支出389.51万元，其他个人和家庭补助3.76万元），公用经费67.99万元（商品和服务支出67.99万元，资本性支出0万元）。比2022年基本支出431.4万元（人员经费369.8万元，公用经费61.6万元）增加29.87万元，增加了7%。增加的主要原因是：一般公共预算机关运行经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023年本单位未安排项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务361.92万元。

2、社会保障和就业支出48.38万元。

3、卫生健康支出17.91万元。

4、住房保障支出33.05万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格持平控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：本单位没有公务车辆编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：2023年未安排会议费。

2.培训费3.93万元，比2022年预算2.39万元增加1.54万元，增加64%，变化的主要原因是：人员增加并增加培训计划。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共67.99万元，比2022年61.6万元增加6.39万元。变化原因主要是运行经费，其中：办公费15.71万元，印刷费2.6万元，邮电费1.99万元，物业费2.4万元，差旅费7.1万元，劳务费0.6万元，培训费3.93万元，福利费6.55万元，工会经费3.14万元，委托业务费5万元，其他商品和服务支2.6万元，其他交通费用15.72万元，退休干部经费0.65万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额23.98万元，比2022年政府采购资金0元增加了23.98万元，主要原因是计划购办公电脑和办公家具，更换待报废的电脑和家具。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为97.92万元。其中：办公用房价值4.43万元。通用设备83.72万元，家具用具8.27万元。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。