甘肃省天水高新技术工业园管理委员会

2021年度部门预算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将我局2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）贯彻执行党的路线、方针和国家有关法律、法规、政策，以及省、市、区人民政府的有关规定，依法制定园区项目建设和管理制度、办法、细则并负责组织实施；

（二）编制园区经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施；

（三）审定园区内的投资项目，并按规定权限核准或备案；

（四）受理入园项目申请并进行初审；

（五）协同国土部门对园区内土地统一开发、统一管理；

（六）按照有关规定和委托权限，负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作；

（七）负责入园企业选址，并协调办理入园企业（项目）的立项、环评、规划、建设等手续；

（八）负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保方面的监管工作，配合综合执法局实施园区内城市管理领域相对集中行政处罚权；

（九）负责园区内国有资产的监督和运营管理工作；

（十）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区内的涉外事务；

（十一）对园区内的企业进行协调、管理和服务；

（十二）组织区域内企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真履行管委会“监督、管理、协调、服务”的工作职能，维护企业合法权益及正常生产经营活动，促进园区各项工作健康发展；

（十三）全面完成区委和区政府授予的其他职权及交办的其他事项。

天水高新技术工业园管理委员会内设办公室、项目管理部、规划建设部、综合服务部4个部室。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算126.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.95万元。包括：公用经费7.37万元，人员经费119.58万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入92.68万元,增加了34.27万元，增长了36.98%，减少的主要原因是：本年增加了财政为单位职工缴纳的住房公积金、基本养老保险费、基本医疗保险费、职业年金缴费等经费。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算126.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出126.95万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出92.68万元，增加了34.27万元，增长了36.98%，减少的主要原因是：本年增加了财政为单位职工缴纳的住房公积金、基本养老保险费、基本医疗保险费、职业年金缴费等经费。

基本支出126.95万元：包括人员经费119.57万元、商品和服务支出7.37万元，其中人员经费包括工资福利支出116.85万元、对个人和家庭的补助2.73万元。

项目支出0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出126.95万元，其中：人员经费119.58万元（工资福利支出116.85万元，其他个人和家庭补助2.73万元），公用经费7.37万元（商品和服务支出6.37万元，资本性支出1万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出92.68万元（人员经费85.79万元，公用经费6.89万元。），增加了34.27万元，增长了36.98%。减少的主要原因是：本年增加了财政为单位职工缴纳的住房公积金、基本养老保险费、基本医疗保险费、职业年金缴费等经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元。与2020年度一致，均无项目支出。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务96.67万元。

社会保障和就业支出14.23万元。

卫生健康支出5.64万元。

住房保障支出10.41万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2020年预算0万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

我单位本年职工培训费预算0.82万元，无会议费预算。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共7.37万元，比2020年6.89万元增加0.48万元。变化原因主要是增加房屋租赁费及取暖费。其中：办公费2.2万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.3万元，差旅费0.3万元，培训费0.82万元，工会经费0.99万元，福利费1.37万元，设备购置费1万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金1万元，比2020年政府采购资金0万元，增加1万元。安排的资金主要用于正常办公设备采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.29万元。其中：通用设备2.91万元，家具用具0.38万元。2021年拟采购固定资产约1万元，主要是办公设备等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。