目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

  前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻落实党中央和省、市、区为关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤残军人服务管理和抚恤工作，指导组织军供服务保障工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

二、机构设置

（一）内设归口管理机构有办公室、优抚褒扬股、安置股、权益维护股、退役军人服务中心。

（二）人员情况：我单位编制人数50人，实有人数49人，其中行政人员10人，事业人员39人，遗嘱8人，移交机关事业养老保险中心人员26人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算1317.11万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算1210.79万元增加106.32万元，增加8%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1317.11万元。增加了106.32万元。增加的主要原因是：项目增加1个，是军供站过往部队伙食补助经费，导致资金增加；基本支出增加，在职人员工资福利待遇的调标，导致资金增加；政府性基金预算拨款收入0万元。与2024年相比无变化。国有资本经营预算拨款收入0万元，与2024年相比无变化。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算1317.11万元。比2024年财政拨款支出预算1210.79万元增加106.32万元，增加8%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1317.11万元。增加106.32万元。增加的主要原因是：项目增加1个，是军供站过往部队伙食补助经费，导致资金增加；基本支出增加，在职人员工资福利待遇的调标，导致资金增加；政府性基金预算拨款收入0万元。与2024年相比无变化。国有资本经营预算拨款收入0万元，与2024年相比无变化。主要是：

1. 社会保障和就业支出1244.64万元；

2. 卫生健康支出24.84万元；

3. 住房保障支出47.63万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1317.11万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加106.32万元，增长8%，增长的主要原因是项目增加1个，是军供站过往部队伙食补助经费，导致资金增加；基本支出增加，在职人员工资福利待遇的调标，导致资金增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出646.04万元，其中：人员经费551.65万元（工资福利支出541.78万元，对个人和家庭补助9.87万元），公用经费94.39万元（商品和服务支出94.39万元，资本性支出0万元）。比2024年594.37万元（人员经费547.76万元，公用经费46.61万元）减少了42.72万元，减少7%。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出671.07万元，比2024年预算616.42万元增加54.65万元，增加了8%。主要原因是项目增加1个，是军供站过往部队伙食补助经费，导致资金增加。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出671.07万元，其中：对越参战人员奖励费、进藏兵一次性奖励金项目26.86万元，自主就业退役士兵一次性经济补助金项目226.92万元，义务兵家庭优待金项目412.28万元，军供站过往部队伙食补助5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出1244.64万元。

2、卫生健康支出24.84万元。

3、住房保障支出47.63万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，比2024年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车编制。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2024年预算0万元相等，无变化，主要原因是：我单位没有会议费。

2.培训费14.97万元，比2024年预算5.3万元增加9.67万元，增长64%，变化的主要原因是：在职职工人员工资基数增大。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算94.39万元，比2024年预算增加47.78万元，增加51%，增加的主要原因是日常公用经费的调标以及福利费、工会经费、培训费的提标，导致资金增加。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额3.17万元，比2024年政府采购资金7.67万元，减少4.5万元。其中：政府采购货物预算1.37万元，政府采购服务预算1.8万元。安排的资金主要用于办公设备购置，办公耗材的购置。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为485.31万元。其中：办公用房价值252.61万元。设备192.3万元。家具和用具40.4万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收1.13万元。主要用于军供站房屋出租出借费。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：义务兵家庭优待资金

1、项目概况：2024年度义务兵家庭优待金 2021年以后入伍义务兵家庭优待金由中央、省级、市县共同负担，其中：中央财政按每年1万元/人定额补助，省级财政按每年0.6万元/人定额补助，市县财政承担剩余部分。（市财政承担20%，区财政承担80%）

2、立项依据：根据《甘肃省退役军人事务厅、甘肃省财政局、中国人民解放军甘肃省军区动员局关于规范义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作的通知》（甘退役军人发〔2021〕93号）和《天水市退役军人事务局关于义务兵家庭优待金市级配套资金的请示》（天退役军人发〔2022〕101号），以上文件均为涉密文件。

3、实施主体：天水市麦积区退役军人事务局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按时发放2025年度义务兵家庭优待金。

6、年度预算安排：2025年义务兵家庭优待金项目412.28万元。

7、预算总体目标：按时发放2025年度义务兵家庭优待金，提高义务兵及家属生活待遇。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政预算拨款671.07万元，其中：一般公共预算拨款671.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：对越参战人员奖励费、进藏兵一次性奖励金项目26.86万元；自主就业退役士兵一次性经济补助金项目226.92万元；义务兵家庭优待金项目412.28万元；军供站过往部队伙食补助金项目5万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附：1.天水市麦积区退役军人事务局2025年部门预算公开表（12张）

2. 天水市麦积区退役军人事务局2025年部门整体绩效目标表

3. 天水市麦积区退役军人事务局2025年项目绩效目标表-对越参战人员、进藏兵（含高原条件）一次性奖励金

 4.天水市麦积区退役军人事务局2025年项目绩效目标表-自主就业退役士兵一次性经济补助金

 5.天水市麦积区退役军人事务局2025年项目绩效目标表-义务兵家庭优待金

 6.天水市麦积区退役军人事务局2025年项目绩效目标表-军供站过往部队伙食补助金