目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

　（一）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援及人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）完成人民政府委托事宜。

（十）完成区委、区政府和省市红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

根据2023年3月21日，区委办、区政府办下发了天《水市麦积区红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（区委办发[2023]12号文件），确定了我区红十字会的机构设置,区红十字会成为区委领导下的群团机关

全额拨款事业编制7名，设会长1名，副会长1名。

1.办公室。负责文电处理、秘书事务、印信管理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、信息综合、值班工作；负责人事劳资、纪检监察、党建、工会、妇女等工作；负责汇总、起草年度工作计划和总结，拟定有关规章制度；负责重要工作、会议组织协调，参与重要文件起草工作；负责红十字组织建设、志愿服务、红十字青少年、社区红十字工作；负责重要纪念日宣传、文化传播、信息报送、红十字会法普法宣传工作；负责冠名红十字医疗机构人道服务工作管理；负责对外交流合作。

2.赈济救护室。负责开展备灾救灾、应急救护、人道救助工作；统筹应急救援队伍、备灾救灾设施的建设和管理；负责针对突发公共事件的应急救助、救护及安全生产工作；负责人道救助、救援款物的筹集，执行上级下拨的有关救灾物分发和调配；负责参与无偿献血、遗体（器官）捐献的宣传推动及管理工作；协助开展艾滋病预防和控制工作；负责小天使、天使阳光医疗救助项目申报，承担有关助学、助医、助老等救助申报审批工作；负责博爱家园、备灾库房等各类援建项目的组织实施；负责政府采购工作；对核拨红十字会的款物使用进行指导和监督。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算104.26万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算46万元，增加58.26万元，增加126.65%。 其中：一般公共预算财政拨款收入104.262万元。增加58.26万元，增加126.65%。增加的主要原因是：核算了全年的预算，人员经费及公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算104.26万元。比2024年财政拨款收入预算46万元，增加58.26万元，增加126.65%。 其中：一般公共预算财政拨款收入104.26万元。增加58.26万元，增加126.65%。增加的主要原因是：核算了全年的预算，人员经费及公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。主要是：

1、社会保障和就业支出92.16万元，

2、卫生健康支出4.15万元。

3、住房保障支出7.95万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出104.26万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加58.26万元，增加126.65%，增加的主要原因是：核算了全年的预算，人员经费及公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出。公用经费包括商品和服务支出。

2025年基本支出104.26万元，其中：人员经费90.45万元（工资福利支出90.45万元），公用经费14.81万元（商品和服务支出14.81万元，）。比2024年46万元（人员经费45.7万元，公用经费0.3万元）增加了58.26万元，下降了126.65%。增加的主要原因是：核算了全年的预算，人员经费及公用经费增加。

（三）政府支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出92.16万元，

2、卫生健康支出4.15万元。

3、住房保障支出7.95万元

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0.91万元，比2024年预算0.3万元增加0.61万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

2.培训费0.91万元，比2024年预算0万元增加0.91万元，增加100%，变化的主要原因是：核算全年预算，公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额1.44万元，比2024年政府采购资金0万元，增加1.44万元。其中：政府采购货物预算1.44万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

 八、国有资产占用情况

固定资产金额为3.05万元。其中：家具用具价值1.10万元。通用设备1.95万元。流动资产占0.00%，固定资产占100%,无形资产占0.00%。

 九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款104.26万元，其中：一般公共预算拨款104.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附： 1.天水市麦积区红十字会2025年部门预算公开表

     2.天水市麦积区红十字会整体支出绩效目标表