目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全区招商引资工作面临的形势，提出全区招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

2.负责全区招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全区招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；负责全区招商引资的统计、分析和成果发布。

3.负责全区招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核招商引资项目，汇编全区重点招商引资项目册，牵头编写全区投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

4.负责组织全区重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报，承办区政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。

7.负责督促检查和协调落实全区招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

8.负责全区招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

9.负责指导、协调、服务驻区企业的招商引资工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区投资服务中心是区政府，区政府直属正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，内设办公室、招商部、项目部三个机构，下属1个全额拨款公益一类事业单位天水市麦积区项目落地服务中心。人员编制11人，其中行政7人，事业4人，项目生1人。2025年初在职人员11人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算207.37万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算195.84万元增加11.53万元，增加5.89%。 其中：一般公共预算财政拨款收入176.58万元。增加了13.26万元。增加的主要原因是：公用经费提标及人员工资调标。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算207.37万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款支出预算195.84万元增加11.53万元，增加5.89%。 其中：一般公共预算财政拨款支出176.58万元。增加了13.26万元。增加的主要原因是：公用经费提标及人员工资调标。

主要是：

1.一般公共服务支出176.58万元；

2.社会保障和就业支出14.31万元；

3.卫生健康支出5.65万元；

4.住房保障支出10.83；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出176.58万元。增加了13.26万元。增加的主要原因是：公用经费提标及人员工资调标。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出147.37万元，其中：人员经费123.40万元（工资福利支出123.18万元，其他个人和家庭补助0.23万元），公用经费23.97万元（商品和服务支出23.97万元）。比2024年145.84万元（人员经费130.45万元，公用经费15.39万元）增加了1.53万元，增加了1%。增加的主要原因是：公用经费调标及1名事业人员调出。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出60万元，比2024年预算50万元增加10万元，增加20%。主要原因是招商引资工作力度加大，经费支出增加。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出60万元，其中：招商引资工作经费60万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出176.58万元；

2.商贸事务支出176.58万元；

3.行政运行支出116.58万元；

4.招商引资支出60万元；

5.社会保障和就业支出14.31万元；

6.卫生健康支出5.65万元；

7.住房保障支出10.83万元；

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算1.44万元，比2024年预算1.52万元下降0.08万元。同比减少5.3%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算0万元持平。

2.公务接待费0.19万元，比2024年预算0.2万元，减少0.01万元，主要原因是：过紧日子政策要求。

3.公务用车运行维护费0万元，与2024年预算0万元持平。

4.公务用车购置经费0万元，与2024年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2024年预算0万元持平。

2.培训费1.25万元，比2024年预算1.32万元减少0.07万元，减少5.3%，变化的主要原因是：过紧日子政策要求。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算23.97万元，比2024年预算增加8.58万元，增长55.6%，增加的主要原因是公用经费提标。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额28.5万元，比2024年政府采购资金15.33万元，增加13.17万元。其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购服务预算22万元。安排的资金主要用于印刷服务采购及会议服务采购项目。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为5.98万元。其中：通用设备5.98万元。固定资产占100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入情况。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2025年招商引资工作经费。

1、项目概况：用于2025年招商引资工作期间产生的差旅费、办公费、会议服务费等。

2、立项依据：根据《中共天水市委 天水市人民政府关于加大招商引资力度推动高质量发展的实施意见》（市委发〔2021〕11号）和《中共天水市麦积区办公室 天水市麦积区人民政府办公室关于下达2024年度招商引资工作目标任务的通知》（区委班字〔2024〕17号）文件。

3、实施主体：天水市麦积区招商局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按照年初预算安排实施。

6、年度预算安排：办公费：21万元；差旅费：10万元；印刷费：12万元；会议服务：10万元；其他交通费用：7万元。

7、预期总体目标：完成市、区两级政府下达的全年招商引资工作任务目标。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款60万元，其中：一般公共预算拨款60万元。具体项目为2025年招商引资工作经费60万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附： 1.天水市麦积区招商局2025年部门预算公开表

     2.天水市麦积区招商局整体支出绩效目标表

           3.天水市麦积区招商局2025年项目绩效目标表