麦积区中滩镇人民政府2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

2、部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中滩镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。

二、机构设置

中滩镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室 、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

中滩镇人民政府设置7个事业机构，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、乡村振兴工作站。

核定中滩镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制47名，事业工勤编制数6人，实有财政供养人数100人，其中在职100人，退休28人，遗属12人，其他人员3人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1038.98万元，比2022年财政拨款收入预算952.59万元增加86.39万元，增加了8.31%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1038.98万元，增加了86.39万元，增加的主要原因是：人员基本工资调标。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算1038.98万元，比2022年财政拨款支出预算952.59万元增加86.39万元，增加了8.31%。 其中：一般公共预算财政拨款支出807.81万元，比2022年一般公共预算财政拨款支出743.18万元,减少了64.62万元，减少的主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公用经费支出；社会保障和就业支出113.29万元，比2022年社会保障和就业支出100.83万元,增加了12.47万元，增加的主要原因是：人员基本工资调标，增加了工伤保险、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出41.42万元。比2022年社会保障和就业支出38.15万元,增加了3.27万元，增加的主要原因是：疫情防控经费部分支出在2023年实现了支付；住房保障支出76.46万元。比2022年住房保障支出70.43万元,增加了6.03万元，增加的主要原因是：社会保障缴费的增加及人员的调入。政府性基金支出0万元,增加了0万元。国有资本经营预算支出0万元。增加了0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出1038.98万元，其中：人员经费926.07万元（工资福利支出915.27万元，其他个人和家庭补助10.80万元），公用经费112.91万元（商品和服务支出112.91万元，）。比2022年952.59万元（人员经费854.86万元，公用经费97.73万元）增加了86.39万元，增加了8.32%。增加的主要原因是：保障基本人员经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务807.81万元。

2、社会保障和就业支出113.29万元，

3、卫生健康支出41.42万元。

4、住房保障支出76.46万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。（2023年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算4.6万元，比2022年预算4.7万元下降0.1万元，同比减少2.17%，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制三公经费支出，节约开支。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.6万元，比2022年预算0.65万元，减少0.05万元，同比减少7.69%，主要原因是：节约开支，控制公务接待费支出。

3.公务用车运行维护费4万元，比2022年预算3.25万元，增加了0.75万元，同比增加23.07%，主要原因是：车辆使用年限长维修成本高。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算1.5万元减少1.5万元，减少100%，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公用经费支出，节约开支。

2.培训费0万元，与2021年持平。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共55万元，比2021年55万元持平。其中：办公费25.5万元，印刷费2.5万元，水费0.3万元，电费8万元，邮电费3.2万元，取暖费3.2万元，差旅费4万元，维修（护）费0.9万元，会议费0.3万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费4万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金14.5万元，减少了14.5万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为46.00万元。其中：办公用房价值20.13万元。通用设备20.63万元，其他固定资产5.24万元。固定资产占99.9998%，无形资产占0.0002%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。