目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分  2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行区工商联执行委员会、常务委员会决议。

（二）做好区工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

（三）开展非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。加强对非公有制经济代表人士的日常联系和教育培养，协助做好非公有制经济代表人士的考察与政治安排推荐工作。参与推动构建亲清政商关系。

（四）负责区民间商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务，引导非公有制企业践行新发展理念。

（五）依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业的合法权益。了解非公有制企业诉求，反映非公有制企业的意见、建议，为非公有制企业提供服务，协助解决生产经营过程中的实际问题。

（六）加强与区外工商社团和工商经济界的联系，深化民间交流，促进经济、技术和贸易合作。

（七）培育和发展中国特色商会组织，负责对所属商会履行业务主管单位职责，对会员开展思想政治工作、教育培训，对所属商会主要负责人进行考察考核。

（八）完成区委、区政府和市工商联交办的其他任务。

二、机构设置

天水市麦积区工商业联合会内设归口管理机构有：综合部、经济联络部、法律服务部。现有在职干部职工15人，退休职工7人，遗属2人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算208.8万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算208.47万元增加0.33万元，增加0.15%。 其中：一般公共预算财政拨款收入208.8万元。增加了0.33万元。增加的主要原因是：公用经费的调整使当年公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算208.8万元。比2024年财政拨款支出预算208.47万元增加0.33万元，增加了0.15%。 其中：一般公共预算财政拨款支出208.8万元。增加了0.33万元。增加的主要原因是：公用经费的调整使当年公用经费增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出163.82万元；

2.社会保障和就业支出22.02万元；

3.卫生健康支出7.88万元。

4.住房保障支出15.08万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出208.8万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加0.33万元，增长0.15%，增长的主要原因是公用经费的调整使当年公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出208.8万元，其中：人员经费173.97万元（工资福利支出171.58万元，其他个人和家庭补助2.39万元），公用经费34.83万元（商品和服务支出34.83万元，资本性支出0万元）。比2024年206.47万元（人员经费183.62万元，公用经费22.85万元）增加了2.33万元，增加了1.13%。增加的主要原因是：公用经费的调整使当年公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元，比2024年预算2.0万元减少2.0万元，减少了100%。主要原因是2025年取消了 “非公经济工作业务费”项目。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出163.82万元；

2.社会保障和就业支出22.02万元；

3.卫生健康支出7.88万元。

4.住房保障支出15.08万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0.54万元，与2024年预算0.54万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.54万元，与2024年公务接待费0.54万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，我单位没有公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费1.03万元，比2024年预算1.04万元减少0.01万元，减少1%，变化的主要原因是：严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压减了会议费。

2.培训费1.73万元，比2024年预算2.54万元减少0.81万元，减少31.89%，变化的主要原因是：严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压减了培训费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算21.31万元，比2024年预算增加11.25万元，增长111.83%，增加的主要原因是2025年调整增加了公用经费。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额1.25万元，比2024年政府采购资金3.39万元，减少2.14万元。其中：政府采购货物预算0.22万元，政府采购服务预算1.03万元。安排的资金主要用于采购复印纸0.22万元，会议服务1.03万元。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为36.73万元。其中：办公用房价值25.7万元。通用设备7.81万元，家具3.22万元。流动资产占41.18%，固定资产占58.18%,无形资产占0.64%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他社会保障和就业支出：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

行政事业单位医疗：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：  1.天水市麦积区工商业联合会2025年部门预算公开表

2.天水市麦积区工商业联合会整体支出绩效目标表

          3.天水市麦积区工商业联合会2025年项目绩效目标表（本单位2025年没有项目）