目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分  2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、规章。

(二)负责辖区内道路交通安全管理工作，维护辖区交通治安秩序，开展交通安全宣传，依法查处交通违法、交通事故，按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件。

(三)负责参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作，开展机动车和机动车驾驶人管理工作。

(四)负责影响交通安全的工程建设许可。

(五)负责办理机动车、非机动车的登记等业务工作。

(六)负责办理机动车驾驶证的有关手续。

(七)负责设置全区交通信号灯、交通标志、交通标线。

(八)承办区公安机关及上级公安机关交通管理部门交办的其他项目。

二、机构设置

我单位共有29个部门，分别为综合勤务中队，事故处理中队，车辆管理所，指挥中心，考试中心，办案中心，法制中队，宣传中队，秩序管理中队，违法处理中队，城区一中队，城区二中队，麦积山景区中队，马跑泉中队，花牛中队，元龙中队，甘泉中队，社棠中队，东岔中队，三岔中队，伯阳中队，党川中队，利桥中队，中滩中队，渭南中队，石佛中队，琥珀中队，新阳中队，五龙中队。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算2,191.79万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算1,697.38万元增加了494.41万元，增加29.13%。全部预算均为一般公共预算财政拨款,增加了494.41万元。增加的主要原因是：为保障大队业务正常发展，申请经费400万元；公益性岗位及辅警人员工资增加466.7万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算2,191.79万元。比2024年财政拨款支出预算1,697.38万元增加494.41万元，增加了29.13%。全部预算均为一般公共预算财政拨款,增加了494.41万元。增加的主要原因是：为保障大队业务正常发展，申请经费400万元；公益性岗位及辅警人员工资增加466.7万元。主要是：

1.一般公共服务支出2040.23万元；

2.卫生健康支出26.80万元；

3.社会保障和就业支出73.88万元；

4.住房保障支出50.88万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2,191.79万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加494.41万元，增长29.13%，增加的主要原因是：为保障大队业务正常发展，申请经费400万元；公益性岗位及辅警人员工资增加466.7万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出831.6万元，其中：人员经费672.31万元（工资福利支出656.24万元，其他个人和家庭补助58.33万元），公用经费159.29万元，均为商品和服务支出。比2024年903.41万元（人员经费724.01万元，公用经费179.40万元），减少了71.81万元，减少了7.95%。减少的主要原因是：由于有三名退休人员，工资略有减少，公用经费也是按照在职人员计算，所以公用经费也略有降低。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出1360.19万元，比2024年预算793.97万元增加566.22万元，增加了71.32%。主要原因为保障大队业务正常发展，申请经费400万元；公益性岗位及辅警人员工资增加466.7万元。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出1360.19万元，其中：公益性岗位及辅警人员工资960.19万元；申请业务经费400万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2040.23万元；

2.卫生健康支出26.80万元；

3.社会保障和就业支出73.88万元；

4.住房保障支出50.88万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，2024年预算0万元下无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，2024年预算0万元，无增减变化。

2.公务接待费0万元，2024年预算0万元，无增减变化。

3.公务用车运行维护费0万元，2024年预算0万元，因为我单位车辆为警用执勤车辆，因此将维修费用未在公务车运行之中。

4.公务用车购置经费0万元，2024年预算0万元，我单位这两年均未计划采购公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，2024年预算0万元，无增减变化。

2.培训费万元，比2024年预算5.53万元降低0.4万元，减少7.2%，变化的主要原因是：培训费按人员工资比例提取，2024年3人退休，因此培训费略有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算159.29万元，比2024年预算减少20.11万元，下降11.21%，下降的主要原因是相比2024年项目数量，2025年项目增多。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额0万元，比2024年政府采购资金0万元，无增减变化。

 八、国有资产占用情况

资产总值6584.64万元，固定资产金额为2993.82万元。其中：办公及业务用房价值1265.47万元，设备1631.68万元，家具用具96.67万元。无形资产2.5万元，公共基础设施3588.32万元，固定资产占45.47%，公共基础设施占54.50%,无形资产占0.04%。

 九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收1000万元。主要是公安罚没及行政性收费，所有征收资金全额上解至麦积区国库非税收入专库。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：公益性岗位人员及辅警工资资金

1、项目概况：为了解决我单位警力不足的问题，我单位通过对外公开招聘的方式，招聘了一批辅警及公益性岗位人员，从而降低因警力不足带来的各项交通管理方面的漏洞。为了提高这些人员的工作积极性，提高工作效率，我单位根据相关规定对这些人员发放工资。在年初预算中，根据个人工资及相关津贴补贴，申请工资，并确保及时发放。

2、立项依据：参照工资表

3、实施主体：公益性岗位及辅警人员

4、实施周期：1年

5、实施计划：公益性岗位及辅警人员工资增加466.7万元，增加为960.19万元。

6、年度预算安排：960.19万元

7、预期总体目标：为了提高辖区交通管控力度及交通管控范围，做到全覆盖性管理，减少监控漏洞，提高此类人员的工作积极性，提高工作效率，减少交通事故的发生。

 十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款1360.19万元，其中：一般公共预算拨款1360.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：公益性岗位及辅警人员工资960.19万元；业务经费400万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：  1.天水市公安局麦积分局交通警察大队2025年部门预算公开表

2.天水市公安局麦积分局交通警察大队整体支出绩效目标表

3.天水市公安局麦积分局交通警察大队2025年项目绩效目标表