目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制37人，主任职数1人，副主任职数2人，在职37人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。内设归口管理机构有：综合岗、公务用车管理岗、公共机构节能管理岗、公房管理岗、财务岗、驾驶员岗。

二、机构设置

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制37人，主任职数1人，副主任职数2人，在职37人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。内设归口管理机构有：综合岗、公务用车管理岗、公共机构节能管理岗、公房管理岗、财务岗、驾驶员岗。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算777.69万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算763.35万元增加14.34万元，增加1.8%。 其中：一般公共预算财政拨款收入777.69万元。增加了14.34万元。增加的主要原因是：人员工资调整及公用经费调整；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算777.69万元。比2024年财政拨款支出预算763.35万元增加14.34万元，增加了1.8%。 其中：一般公共预算财政拨款支出777.69万元。增加了14.34万元。增加的主要原因是：人员工资调整及公用经费调整；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1. 一般公共服务支出690.02万元；

2. 社会保障和就业支出40.31万元；

3. 卫生健康支出16.17万元；

4. 住房保障支出31.19万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出777.69万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加14.34万元，增长1.8%，增长的主要原因是人员工资调整及公用经费调整。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出406.2万元，其中：人员经费354.45万元（工资福利支出354.45万元），公用经费51.57万元（商品和服务支出51.57万元）。比2024年361.75万元（人员经费338.81万元，公用经费22.94万元）增加了44.45万元，增加了12%。增加的主要原因是：单位人员工资调整及公用经费调整。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出371.49万元，比2024年预算401.6万元减少30.11万元，减少了7.4%。主要原因是：本年度减少1辆公务用车更新。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出371.49万元，其中：2025年公车平台运行及保障公务出行项目241.39万元；公务用车更新经费130.1万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务690.02万元。

2、社会保障和就业支出40.31万元，

3、卫生健康支出16.17万元。

4、住房保障支出31.19万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算219.1万元，比2024年预算239.6万元减少20.5万元。同比减少8.5%。减少的主要原因是：本年度减少1辆公务用车更新。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元，，主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费89万元，比2024年预算89万元，无变。

4.公务用车购置经费130.1万元，比2024年预算150.6万元，减少20.5万元，主要原因是：本年度减少1辆公务用车更新。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年预算0万元无变化。

2.培训费3.57万元，比2024年预算3.41万元增加0.16万元，增长4.6%，变化的主要原因是：单位人员工资调整，按比例提取金额增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算45.32万元，比2024年预算增加28.35万元，增长59.8%，增加的主要原因是公用经费调整增加，福利费及工会经费按比例提取金额增加。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额3.77万元，比2024年政府采购资金7.2万元，减少3.43万元。其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购服务预算0.79万元。安排的资金主要用于办公耗材、办公设备购置及印刷服务。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为255.49万元。其中：通用设备255.49万元，固定资产占99%,无形资产占1%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2025年公车平台运行及保障公务出行专项资金

1、项目概况：保障区级部门跨区域公务出行。

2、立项依据：区委办发【2018】87号  中共天水市麦积区委办公室  天水市麦积区人民政府办公室关于印发《天水市麦积区区级机关公务用车制度改革后跨区域公务出行和区直部门行政综合执法用车服务保障方案》的通知  

3、实施主体：麦积区机关事务服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：保障区级部门跨区域公务出行。

6、年度预算安排：241.39万元

7、预期总体目标：保障区级部门跨区域公务出行。

项目名称：2025年公务用车更新经费

1、项目概况：公务用车更新。

2、立项依据：市委办发【2019】33号 中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于印发《天水市党政机关事业单位办公用房管理实施办法》《天水市党政机关公务用车管理实施办法》的通知

3、实施主体：麦积区机关事务服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：本年度更新公务用车5辆。

6、年度预算安排：130.1万元

7、预期总体目标：完成公务用车更新5辆。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款371.49万元，其中：一般公共预算拨款371.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：公车平台运行及保障公务出行项目241.39万元；公务用车更新经费130.1万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

附件：1.天水市麦积区机关事务服务中心2025年部门预算公开表

2.天水市麦积区机关事务服务中心2025年整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区机关事务服务中心2025年公务用车更新项目绩效目标表

            4.天水市麦积区机关事务服务中心2025年公车平台运行及保障公务出行项目绩效目标表