目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分  2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区数据局，为区政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关数据方面的法律、法规和规章。负责拟定全区数字经济、数字政府、数字社会发展规划并组织实施。组织实施全区大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。负责拟订全区数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度方面的规范性文件，指导数据要素市场建设。统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范，数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责落实相关数据安全政策。负责全区电子政务外网建设管理等工作，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设。完成区委、区政府和市政府办公室（市数据局）、市大数据中心交办的其他任务。

二、机构设置

区数据局是2024年7月机构改革新成立的单位，区大数据中心是其下属单位，统一核算。

区数据局内设归口管理机构有：办公室、数据资源股、数字经济股。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算203.01万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算60.64万元增加142.37万元，增加70.13%。 其中：一般公共预算财政拨款收入203.01万元。增加142.37万元。增加的主要原因是：数据局为2024年机构改革新成立单位，前身为麦积区大数据中心，数据局2024年7月成立后，人员增加使财政拨款收入预算增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算203.01万元。比2024年财政拨款支出预算60.64万元增加142.37万元，增加了70.13%。 其中：一般公共预算财政拨款支出203.01万元。增加了142.37万元。增加的主要原因是：数据局为2024年机构改革新成立单位，前身为麦积区大数据中心，数据局2024年7月成立后，人员增加使财政拨款收入预算增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出160.72万元；

2.社会保障和就业支出19.47万元；

3.卫生健康支出7.81万元；

4.住房保障支出15万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出203.01万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加142.37万元，增长70.13%，增长的主要原因是数据局为2024年机构改革新成立单位，前身为麦积区大数据中心，数据局2024年7月成立后，人员增加使财政拨款收入预算增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出203.01万元，其中：人员经费170.71万元（工资福利支出170.71万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费32.3万元（商品和服务支出32.3万元，资本性支出0万元）。比2024年60.64万元（人员经费52.43万元，公用经费8.21万元）增加了142.37万元，增加了70.13%。增加的主要原因是：数据局为2024年机构改革新成立单位，前身为麦积区大数据中心，数据局2024年7月成立后，人员增加使财政拨款收入预算增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出160.72万元；

2.社会保障和就业支出19.47万元；

3.卫生健康支出7.81万元；

4.住房保障支出15万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：无此项费用支出。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：无此项费用支出。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：无此项费用支出。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2024年预算0万元相比无变化，主要原因是：无此项费用支出。

2.培训费1.72万元，比2024年预算0.53万元增加1.19万元，增长69.19%，变化的主要原因是：数据局为2024年机构改革新成立单位，前身为麦积区大数据中心，数据局2024年7月成立后，人员增加使财政拨款收入预算增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算21.28万元，比2024年预算增加13.07万元，增长61.42%，增加的主要原因是数据局为2024年机构改革新成立单位，前身为麦积区大数据中心，数据局2024年7月成立后，人员增加使财政拨款收入预算增加。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额4.8万元，比2024年政府采购资金0万元，增加4.8万元。其中：政府采购货物预算4.8万元，安排的资金主要用于新增人员采购办公家具及办公设备。

八、国有资产占用情况

资产总额7.76万元，其中固定资产金额为7.36万元。（通用设备3.78万元，家具和用具3.58万元），无形资产0.4万元。固定资产占94.85%，无形资产占5.15%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

 无重点项目安排。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：1.天水市麦积区数据局2025年部门预算公开表

2.天水市麦积区数据局整体绩效目标申报表

3.天水市麦积区数据局项目绩效目标申报表（无项目）