目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共天水市麦积区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级。对外保留中共天水市麦积区委老干部局、天水市麦积区公务员局牌子。区委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

根据《中共天水市麦积区委办公室关于印发<中共天水市麦积区委组织部职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（区委办字〔2024〕53号），区委组织部的主要职责：

（一）负责拟订全区党的组织体系建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、党员队伍建设规划并组织实施。

（二）研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为区委决策提供参考。

（三）负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设。

（四）负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作。

（五）负责人才工作的指导协调和人才的联系服务。

（六）负责公务员工作的统一管理。

（七）负责离退休干部工作的统一管理。

（八）完成区委和市委组织部、市委老干局交办的其他任务。

二、机构设置

中共天水市麦积区委组织部内设股室有：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理股、干部监督和档案信息管理股、党员干部教育培训股、督查考核股、人才股。下属事业单位有天水市麦积区老干部事务服务中心、天水市麦积区党员教育中心和天水市麦积区人才服务中心。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算9782.91万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算10098.63万元减少315.72万元，减少了3.13%。 其中：一般公共预算财政拨款收入9782.91万元。减少了315.72万元。减少的主要原因是：我单位严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算9782.91万元。比2024年财政拨款支出预算10098.63万元减少315.72万元，减少了3.13%。 其中：一般公共预算财政拨款支出9782.91万元。减少了315.72万元。减少的主要原因是：我单位严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出1089.14万元；

2.科学技术支出200万元；

3.社会保障和就业支出96.42万元；

4.医疗卫生与计划生育支出27.8万元；

5.农林水支出8334万元；

6.住房保障支出35.55万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出9782.91万元（详见单位预算公开表），比2024年预算减少315.72万元，减少3.13%，减少的主要原因是我单位严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出532.61万元，其中：人员经费455.85万元（工资福利支出404.57万元，其他个人和家庭补助51.28万元），公用经费76.76万元（商品和服务支出76.76万元，资本性支出0万元）。比2024年519.93万元（人员经费481.15万元，公用经费38.77万元）增加了12.68万元，增加了2.44%。增加的主要原因是公用经费调标。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出9250.3万元，比2024年预算9578.7万元减少328.4万元，减少了3.43%。主要原因是我单位严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出9250.3万元，其中：党建资金项目500万元；村组干部报酬项目6514.8万元；村级办公经费项目1819.2万元；非公经济和社会组织党建工作经费项目100万元；麦积区人才工作专项经费项目200万元；困难离休干部和遗属帮扶专项资金项目5万元；离休干部特需及公用经费等项目2万元；2025年离休干部住院费门诊费项目9.3万元；城市党建专项资金项目100万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务1089.14万元。

2、社会保障和就业支出96.42万元，

3、卫生健康支出27.8万元。

4、农林水支出8334万元。

5、住房保障支出35.55万元。

6、科学技术支出200万元

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，与2024年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，对比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，对比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，对比2024年预算0万元，无变化，主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，对比2024年预算0万元，无变化，主要原因是公车改革后，我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，对比2024年预算0万元无变化。

2.培训费4.08万元，比2024年预算3.95万元增加0.13万元，增长3.3%，变化的主要原因是：人员增加人员工资预算增加，培训费预算相应增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算260.38万元，比2024年预算增加9.2万元，增长3.66%，增加的主要原因是人员增加以及公用经费调标。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额3.6万元，比2024年政府采购资金6万元，减少2.4万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购服务预算2万元。安排的资金主要用于采购复印纸和文件资料印刷。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为1758.88万元。其中：办公用房价值1307.23万元。通用设备415.4万元，专用设备0万元，家具和用具36.1万元。流动资产占27.07%，固定资产占72.48%,无形资产占0.45%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：村组干部报酬资金

1、项目概况：该资金为全区379个村村组干部报酬。

2、立项依据：甘组通字﹝2019﹞127号。

3、实施主体：中共天水市麦积区委组织部。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：每月根据各镇及道北办事处申报资料，经审核后将该项目资金指标调剂到相关单位支付村组干部报酬。

6、年度预算安排：6514.8万元。

7、预期总体目标：保障村组干部报酬按时按标准发放。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政预算拨款9250.3万元，其中：一般公共预算拨款9250.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：党建资金项目500万元；村组干部报酬项目6514.8万元；村级办公经费项目1819.2万元；非公经济和社会组织党建工作经费项目100万元；麦积区人才工作专项经费项目200万元；困难离休干部和遗属帮扶专项资金项目5万元；离休干部特需及公用经费等项目2万元；2025年离休干部住院费门诊费项目9.3万元；城市党建专项资金项目100万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

社会保障就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

对村民委员会和村党支部的补助：反映各级政府对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附： 1.中共天水市麦积区委组织部2025年部门预算公开表（共12张）

     2.中共天水市麦积区委组织部2025年整体支出绩效目标表

      3.中共天水市麦积区委组织部2025年项目绩效目标表