目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分  2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区学技术协会是麦积区科技工作者的群众组织，是中共麦积区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我区推动科技事业的重要社会力量，是区级学(协)会、企(事)业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全区中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

二、机构设置

麦积区学技术协会为参照公务员管理事业单位，内设综合部、科普部、学会部，人员编制9名，现有在职职工9名。全区共有17个乡（镇）、3个办事处科协。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算160.66万元（详见预算公开表1，2），比2024年财政拨款收入预算111.73万元增加48.93万元，增加43.79%。 其中：一般公共预算财政拨款收入160.66万元。增加了48.93万元。增加的主要原因是：人员经费、公用经费和项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算160.66万元（详见预算公开表3）。比2024年财政拨款支出预算111.73万元增加48.93万元，增加43.79%。 其中：一般公共预算财政拨款支出160.66万元。48.93万元。增加的主要原因是：人员经费、公用经费和项目支出增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.科学技术支出132.29万元；

2.社会保障和就业支出14.06万元；

3.卫生健康支出4.92万元；

4.住房保障支出9.4万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出160.66万元（详见单位预算公开4，5，6，7表），比2024年预算增加48.93万元，增长43.79%，增长的主要原因是人员经费、公用经费和项目增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出133.47万元，其中：人员经费108.81万元（工资福利支出107万元，其他个人和家庭补助1.81万元），公用经费24.66万元（商品和服务支出0.3万元，资本性支出24.36万元）。比2024年109.73万元（人员经费95.65万元，公用经费14.09万元）增加了23.74万元，增加了21.63%。增加的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出27.20万元，比2024年预算2万元增加25.20万元，增加了1260%。主要原因是科普经费增加。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出27.20万元，其中：科普经费项目27.20万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2.公务接待费0万元，与2024年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2024年持平。

4.公务用车购置经费0万元，与2024年持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费1.08万元，比2024年预算0.946万元增加0.134万元，增长14.16%，变化的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算51.86万元，比2024年财政拨款预算16.09万元增加了35.77万元，增长222.31%，增加的主要原因是人员经费、公用经费和项目经费增加。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额2.256万元，比2024年政府采购资金7.608万元，减少5.352万元。其中：政府采购货物预算2.352万元，安排的资金主要用于办公用品采购和科普大篷车运转。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为7.18万元。其中：通用设备6.2万元，流动资产占6.67%，固定资产占86.39%,无形资产占6.94%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：科普活动资金

1、项目概况：麦积区科协是区委领导下的科技工作者的群众团体，依据《科普法》、《中国科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕区委、区政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。依托项目资金发挥科协工作职能。。

2、立项依据：依据《科普法》、《中国科协章程》、《全民科学素质纲要》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《甘肃省科普经费管理办法》、《天水市麦积区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025）》等文件精神和区委、区政府的有关规定，按照区本级财政安排，用科普经费保障全区范围内各种科普活动，以及区科协《三定方案》规定需要履行职责等经费。

3、实施主体：天水市麦积区科学技术协会

4、实施周期：一年

5、实施计划：组织开展各种科普宣传活动；举办天水市麦积区第四十一届青少年科技创新大赛；举办学校青少年科技辅导员培训、农村实用技术能力提升培训等。

6、年度预算安排：27.20万元。

7、预期总体目标：完成各类科普活动20次以上；开展科普大篷车进校园20次、进社区10次以上；举办农村实用技术培训10次以上。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款27.20万元，其中：一般公共预算拨款27.20万元。具体项目为：科普活动资金项目27.20万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区科学技术协会2025年部门预算公开表

     2.天水市麦积区科学技术协会整体支出绩效目标表

     3.天水市麦积区科学技术协会2025年项目绩效目标表