目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》 《甘肃省防 震减灾条例》等法律、法规和规章以及国家有关防震减灾工作的 方针、政策、法律、法规、行业规范和标准，并监督检查执行情况，管理、监督、检查全区防震减灾工作。

(二)拟订全区防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划并组织实施。

(三)负责全区地震监测预报预警工作体系建设，统一规管理全区地震群测网点、宏观观测点及信息系统建设。组织开展 地震监测预报、群测群防工作。负责提出地震预报意见和对策建 议，会同有关部门编制地震应急预案并督查落实情况。负责全区 地震监测台网的建设和管理，对本行政区域内的地震监测台站和群测点进行业务指导。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)负责向政府和上级主管部门速报震情、灾情，管理和参与地震灾害损失评估工作。参与制定灾区重建计划和规划，会同有关部门组织开展抗震救灾和灾后恢复重建工作。

(五)配合上级业务主管部门开展地震烈度区划和地震灾害 预测工作。负责本行政区域内建设工程抗震设防要求监督管理， 指导和监督辖区内重大建设工程及重要设施的抗震设防要求工作。

(六)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，通过普及 防震减灾知识，增强全社会的防震减灾意识。指导、督促有关单位开展地震应急疏散演练等工作。

(七) 会同有关部门建立地震灾害应急救援体系建设工作  指导地震应急救援队伍和志愿者队伍的业务培训和演练，协助有 关部门建立地震重点监视防御区地震救援物资储备系统建设工作。

（八）完成区委、区政府和市地震局交办的其他工作

二、机构设置

天水市麦积区地震局内设归口管理机构有：办公室、宣教股、防灾股、天水市麦积区地震监测预报中心

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算88.15万元（详见预算公开表），增加100％。主要原因是：本单位为2024年新增一级预算单位.

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算88.15万元，增加100％。主要原因是：本单位为2024年新增一级预算单位.

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出88.15万元（详见单位预算公开表），具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出88.15万元，其中：人员经费75.91万元（工资福利支出3.3万元，其他个人和家庭补助72.61万元），公用经费12.24万元（商品和服务支出12.24万元），增加100％。主要原因是：本单位为2024年新增一级预算单位。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出0万元。主要原因是：2024年无项目支出安排。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出 10.28万元。

3、卫生健康支出3.34万元。

4、住房保障支出6.38万元。

5、灾害防治及应急管理支出68.16万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0.73万元。

1.因公出国（境）费用0万元，无变化。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元。主要原因是：本单位为2024年新增预算单位，无此项费用安排。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：本单位无公车。

4.公务用车购置经费0万元，主要原因是：本单位为2024年新增预算单位，不具备公务用车购置资格。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。主要原因是：本单位为2024年新增预算单位，无此项费用安排。

2.培训费0.73万元。增加100％。主要原因是：本单位为2024年新增一级预算单位，按照预算安排此项费用。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算12.24万元,增加100％。主要原因是：本单位为2024年新增一级预算单位.

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额1.78万元，安排的资金主要用于购置办公电脑和办公耗材。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为0万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备0万元，专用设备0万元。原因：由于隶属关系的变更，固定资产的调拨还未完成，故本单位的资产状况为0。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0 万元。（2024年本单位无非税收入）。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：0项目0万元，0项目0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区地震局2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区地震局整体支出绩效目标表