目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前   言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

科学技术协会简称"科协"，是科学技术工作者的群众组织。它是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

二、机构设置

麦积区科协内设归口管理机构有：综合部、学会部

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

（一）全年收入

2024年财政拨款收入预算111.73万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入111.73万元。

（二）全年支出

2024年财政拨款支出预算111.73万元， 其中：一般公共预算财政拨款支出111.73万元。

1.基本支出

2024年基本支出109.73万元，其中人员经费95.64万元，公用经费14.09万元。

2.项目支出

2024年项目支出预算2万元，

（三）政府支出功能分类指标

1.科学技术支出86.39万元

2.社会保障和就业支出12.84万元

3.卫生健康支出4.3万元

4.住房保障支出8.22万元

（四）非税收入

2024年我单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2024年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算拨款111.73万元，

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）三公经费

2024年三公经费预算0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年相同。

2.公务接待费0.00万元，与2023年相同。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年相同。

（二）培训费

培训费0.95万元，与2023年相同。

（三）会议费

会议费0.00万元，与2023年相同。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行经费预算16.09万元。

七、政府采购安排情况

2024年我单位政府采购经费预算8.15万元，其中办公耗材及电脑打印机等通用设备6.11万元，家具用具2.04万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.64万元，其中家具用具价值2.64万元。

九、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

十、预算绩效情况说明

2024年我单位涉列绩效评价的项目共1个，预算资金2万元，项目是：2024年度科普经费经费2万元，

为确保全区科普工作开展，满足工作需要，依照规定本级财政需每年安排科普经费用于科普工作开展。

项目总目标：不断提升全民科学素质建设和推动科技创新驱动的开展，为建设幸福美好新麦积做贡献。

年度绩效目标：按财政的要求和单位的工作进度，积极开展2024年度科普宣传活动，开展进校园、进社区、进农村等知识讲座。

十一、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：1.天水市麦积区科学技术协会2024年度部门预算公开表

2. 天水市麦积区科学技术协会2024年整体支出绩效目标表