目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

区妇联贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女儿童工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展，努力推进全区经济建设。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

二、机构设置

麦积区妇联依据省委、市委、区委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。按照有关法规和章程，履行相应职能。根据妇联职能的需要，麦积区妇联设置综合部、妇女儿童服务中心、发展部、权益部、家庭和儿童部5个内设机构。核定区妇联参公编制6名，实有6名，其中妇联主席1名，副主席1名，区妇女儿童服务中心事业编制4名，实有4名，主任1名。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算192.77万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算245.37万元，减少52.6万元，减少21.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入189.93万元。比2023年一般公共预算财政拨款收入245.37减少55.44万元。减少的主要原因是：财政统筹安排，项目资金压缩。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算192.77万元。比2023年财政拨款支出预算245.37万元减少52.6万元，减少21.4%。其中：一般公共预算财政拨款支出163.67万元。比2023年一般公共预算财政拨款支出245.37减少81.7万元。减少的主要原因是：财政统筹安排，项目资金压缩。政府性基金预算拨款支出0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出163.67万元（详见单位预算公开表），比2023年预算减少81.7万元，减少33.3%，减少的主要原因是：财政统筹安排，项目资金压缩。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出119.71万元，其中：人员经费107.32万元，公用经费12.39万元。比2023年85.9万元（人员经费85.9万元，公用经费10.49万元）增加了33.81万元，增加39.36%。增加的主要原因是：人员增加以及工资正常晋升。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出70.22万元，比2023年预算159.44万元有所减少，减少的主要原因是：财政统筹安排，项目资金压缩。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出70.22万元，其中：村妇联主席工资报酬、镇妇联工作经费项目68.22万元，妇女儿童服务中心工作经费2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.妇女事务支出86.39万元

2.社会保障和就业支出12.76万元

3.卫生健康支出4.88万元

4.住房保障支出9.37万元

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元。主要原因是我单位为事业单位，无“三公”经费。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长0%，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位无会议费预算。

2.培训费1.08万元，比2023年预算0.78万元增加0.3万元，增长38.46%，变化的主要原因是：人员增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算7.35万元，比2023年预算7万元增加0.35万元，增长4.76%，增长的主要原因是本单位培训费及福利费增加。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额2.7万元（其中办公耗材及电脑打印机等通用设备2.7万元。比2023年政府采购资金1.15万元，增加1.55万元。其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于打印机、纸张、墨粉、墨盒等。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.64万元，其中家具用具价值2.64万元。固定资产占比100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。（2024年本单位无非税收入）。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款70.22万元，其中：一般公共预算拨款754.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：2024年度村妇联主席工资报酬68.22万元；2024年度妇儿工委工作经费2万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附加： 1.天水市麦积区妇联2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区妇联2024年部门整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区妇联2024年项目绩效目标表