目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区工业和信息化局工作职能：主要是拟定全区新型工业、信息产业发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题；负责检测分析区域工业运行态势、统计相关信息，进行预测预警和信息引导，组织实施经济运行中有关重大问题；负责发展基金的筹集和管理；负责指导全区工业、信息产业安全生产工作；负责工业节能监察监督管理工作；负责全区中小企业促进工作；负责指导协调工业信息产业信息产能资源开发利用，协调组织实施国家和地区工业信息技术标准，指导工业、信息产业质量管理；负责推进各全区工业产业调整；负责指导区属国有、集体工业企业改革工作，协调解决历史遗留问题；负责全区工业用电工作；负责全区煤炭经营监管；负责区属工业企业专业技术职称的初审转报工作；负责工业经济、信息产业系统相关责任岗位人员教育培训工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区工信局内设归口管理机构有：公务员管理编制9人，行政工勤1人，事业编制17人。下设办公室、项目股、行业股、经济运行股、信息产业股、监察股、安全生产股、财务室以及工业发展服务中心。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算351.89万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算2345.00万元增减少1993.11万元，减少566.41%。 其中：一般公共预算财政拨款收入351.89万元。减少了1993.11万元。减少的主要原因是：2024年度减少区2000.00万元的扶持工业企业发展区级专项资金收入；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算351.89万元。比2023年财政拨款支出预算2345.00万元减少1993.11万元，减少了566.41%。 其中：一般公共预算财政拨款支出351.89万元。减少了1993.11万元。减少的主要原因是：2024年度减少区2000.00万元的扶持工业企业发展区级专项资金支出；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出351.89万元（详见单位预算公开表），比2023年预算减少1993.11万元，减少566.41%，减少的主要原因是：2024年度减少区2000.00万元的扶持工业企业发展区级专项资金支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出351.46万元，其中：人员经费319.64万元（工资福利支出299.43万元，其他个人和家庭补助20.21万元），公用经费31.82万元（商品和服务支出31.82万元，资本性支出0万元）。比2023年345.00万元（人员经费312.00万元，公用经费33.00万元）增加了6.46万元，增加了1.84%。增加的主要原因是：2024年度人员工资增加基础绩效奖以及正常晋升增资部分。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出0.43万元，比2023年预算2000.00万元减少1999.57万元。主要原因是：2024年度减少区2000.00万元的扶持工业企业发展区级专项资金支出。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出0.43万元，其中：60年代精简人员生活费项目0.43万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出52.27万元。

3、卫生健康支出13.74万元。

4、资源勘探工业信息等支出259.54万元。

5、住房保障支出26.34万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元0持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车运行费。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车购置费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2023年预算0万元持平。

2.培训费3.03万元，比2023年预算3.00万元增加0.03万元，增长0.99%，变化的主要原因是：本年度有调资，工资基数增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算9万元，比2023年预算减少0.6万元，下降6.67%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额3.54万元，比2023年政府采购资金11.82万元，减少8.28万元。其中：政府采购货物预算3.54万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于办公设备及桌椅的购置。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为69.86万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备23.16万元，专用设备9.74万元，图书0.114万元，家具6.25万元，土地、房屋29.60万元，无形资产0.996万元。固定资产占98.57%,无形资产占1.43%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款1万元，其中：一般公共预算拨款0.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：60年代精简人员生活费项目0.43万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出