目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

一是贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、区委要求，负责全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区青联、学联、青年志愿者工作；受区委的委托领导全区少先队工作。

二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

三是高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理，参与制定有关全区青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

四是坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强对全区青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

五是牵头制定、落实本区中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。

六是承担调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况职责；负责向区委区政府反映青少年的意见和要求；协助区委、区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

七是负责全区团的组织建设和团员发展，选好配强基层团的领导班子；负责落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，负责团干部考核监督，负责推荐优秀团员入党工作。

八是负责制定全区团的工作计划，负责指导、检查、督促基层团的工作；负责筹备、召开全区团的代表大会。

九是承担区委和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

团区委1个预算单位。下列内设机构。综合部：负责机关日常运转；青年发展与权益维护部：参与制定、落实本区中长期青年发展规划，协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制；学少部：负责指导全区学校共青团和少先队的工作，掌握青少年学生的思想动态，开展青少年学生的道德、法制教育，指导学校共青团、少先队开展各种健康有益的科技、文化、体育等活动；统战部：负责指导全区少数民族地区团组织和青年统战工作。核定编制6名，其中书记1名，副书记1名。年末在职人员6人，其中书记1名，副书记1名，干部4名。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算67.26万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算35.81万元增加31.45万元，增加87.82%。 其中：一般公共预算财政拨款收入67.26万元。增加了31.45万元。增加的主要原因是：人员增加、工资增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算67.26万元。比2023年财政拨款支出预算35.81万元增加31.45万元，增加了87.82%。 其中：一般公共预算财政拨款支出67.26万元。增加了31.45万元。增加的主要原因是：人员增加、工资增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出67.26万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加31.45万元，增长87.82%，增长的主要原因是人员增加、工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出67.26万元，其中：人员经费58.67万元（工资福利支出58.67万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费8.59万元（商品和服务支出8.59万元，资本性支出0万元）。比2023年35.81万元（人员经费30.00万元，公用经费5.81万元）增加了31.45万元，增加了87.82%。增加的主要原因是：人员增加、工资增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出0万元，与2023年预算0万元持平。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务52.76万元。

2、社会保障和就业支出 6.67万元。

3、卫生健康支出2.68万元。

4、住房保障支出5.16万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费用。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：我单位没有公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加0万元，增长0%，无变化。

2.培训费0.59万元，比2023年预算0.35万元增加0.24万元，增长68.57%，变化的主要原因是：人员增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算1.8万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定，厉行节约，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额0.3万元，比2023年政府采购资金0.36万元，减少0.06万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于采购文件柜和碎纸机。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为1.69万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备1.69万元，专用设备0万元。流动资产占0%，固定资产占46.64%,无形资产占53.36%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款67.26万元，其中：一般公共预算拨款67.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：人员项目58.67万元，公用项目8.59万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：1. 中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2024年部门预算公开表

2. 中国共产主义青年团天水市麦积区委员会整体支出绩效目标表

3. 中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2024年绩效申报表-人员

4. 中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2024年绩效申报表-公用