目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、 单位职责

（一）认真贯彻国家、省、市、区关于残疾人事业的方针政策和法律、法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理全区残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人到主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化、体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合，组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、 机构设置

按照麦积区残疾人联合会“三定方案”，设理事长1名，副理事长2名，编制22名，下设三股一室办公室，康复股，教就股，维权股。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算472.06万元，比2023年财政拨款收入预算444.30万元，增加27.76万元，增加6.25%。 其中：一般公共预算财政拨款收入472.06万元。增加27.76万元。增加的主要原因是：一般公共预算基本收入增加38.46万元。政府性基金预算拨款收入0万元。增加（减少）了0万元。增加/减少的主要原因是：本单位无政府性基金收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加（减少）了0万元。增加/减少的主要原因是：本单位无国有资本经营收入。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算472.06万元，比2023年财政拨款支出预算444.30万元，增加27.76万元，增加6.25%。 其中：一般公共预算财政拨款支出472.06万元。增加27.76万元。增加的主要原因是：一般公共预算基本支出增加38.46万元。政府性基金预算拨款收入0万元。增加（减少）了0万元。增加/减少的主要原因是：本单位无政府性基金收入；国有资本经营预算拨款支出0万元，增加（减少）了0万元。增加/减少的主要原因是：本单位无国有资本经营收入。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出248.42万元，其中：人员经费217.72万元，公用经费,30.7万元。比2023年基本支出209.96万元，其中：人员经费182.44万元公用经费27.51万元。增加38.46万元，主要原因是：2024年人员工资普调。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024项目支出223.65万元，比2023年项目支出234.33万元，减少10.68万元，减少了4.56%。主要原因是预算项金额减少。

2.项目分类分级情况，

其中：村残疾人专职委员务工补贴资金 45.48万元、公益性岗位专职委员补贴资金47.43元、困难残疾人生活安排9.6万元、行政事业单位残疾人就业保障金 121.13万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出443.17万元。

2、卫生健康支出9.92万元。

3、住房保障支出18.97万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2024年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化）。主要原因是：本单位无公务用车编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加0万元，增长0%，。主要原因：本单位无会议费预算资金。

2.培训费,2.18万元，比2022年预算1.87万元，增加0.31万元，增长16.58%，变化的主要原因是：培训费比例提高。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年我单位机关运行经费共6.6万元，比2023年5.4万元增加1.2万元。其中：办公费2.98万元，水费0.12万元，电费0.5万元，邮电费1.5元。差旅费1.5万元，办公费增加的主要原因是；单位在编职人数增加。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额0万元，比2023年政府采购资金0.3万元，减少0.3万元。减少原因是2024年无采购计划。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1721842.68元。其中：办公用房价750000元。通用设备709712.76元，专用设备262129.92元 .流动资产365425.22元，流动资产占17.44%，固定资产占82.18%,无形资产占0.4%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

22024年预算中实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政预算拨款223.65万元，其中：一般公共预算拨款223.65万元。其中具体项目为：村残疾人专职委员务工补贴资金45.48万元；公益性岗位专职委员补贴资金47.44万元；困难残疾人生活安排资金9.6万元；残疾人保障金121.13万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，该项目的实施表明政府历来重视残疾人群体就业、再就业及生活保障等工作，促进社会稳定和谐。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：1.天水市麦积区残疾人联合会2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区残疾人联合会整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区残疾人联合会2024年项目绩效目标表