目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责依法按程序接待、受理、交办、转送信访人提出的信访事项，维护信访秩序，协助县级领导做好接访下访、约访工作。承办上级和区委、区政府交办的信访事项，协调处理有关重要信访事项，督促检查信访事项的处理情况。分析研判信访情况，开展信访调查研究，及时向区委、区政府提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议，为区委、区政府和领导决策当好参谋。负责向有权处理信访事项的镇、街道、部门交办、转办、移送信访事项；督查督办信访事项办理情况；协调我区北京重点地区涉访和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。协调、检查、指导全区信访工作，推动中央、省市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。承担区信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项。总结推广各镇、街道、部门信访工作经验；负责全区信访宣传和信息发布工作；组织全区信访干部教育培训工作。承办区委、市信访局交办的其他事项。

二、机构设置

麦积区信访局为麦积区委工作机关，共有编制15名，其中行政编制7名，区信访局下设接待中心，共有事业编制8名。现有干部职工16人，其中行政5人，其中事业编7人，事业工勤人员1名，项目人员3名。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算199.04万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算209.19万元减少10.15万元，减少4.85%。 其中：一般公共预算财政拨款收入199.04万元。减少了10.15万元。减少的主要原因是：区级信访专项资金减少；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算199.04万元。比2023年财政拨款支出预算209.19万元减少10.15万元，减少了4.85%。 其中：一般公共预算财政拨款支出199.04万元。减少了10.15万元。减少的主要原因是：区级信访专项资金减少；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出199.04万元（详见单位预算公开表），比2023年预算减少10.15万元，减少4.85%，减少的主要原因是区级信访专项资金减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出189.04万元，其中：人员经费173.3万元（工资福利支出173.3万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费15.74万元（商品和服务支出15.74万元，资本性支出0万元）。比2023年179.19万元（人员经费163.68万元，公用经费15.5万元）减少了5.89万元，减少了3.29%。减少的主要原因是：人员减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出10万元，比2023年预算30万元减少20万元，减少了66.67%。主要原因是区级财政批复减少。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出10万元，其中：区级信访专项资金项目10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务157.64万元。

2、社会保障和就业支出 19.06万元。

3、卫生健康支出7.65万元。

4、住房保障支出14.69万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有公务车辆。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有购置公务车辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有会议费支出。

2.培训费0万元，比2023年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有培训费支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算15.74万元，比2023年预算15.5万元增加0.24万元，增长1.55%，增长的主要原因编制增加，导致办公经费增加。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额2万元，比2023年政府采购资金8万元，减少6万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于采购电脑、电子显示屏、复印纸、墨粉、硒鼓。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为25.99万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备19.97万元，家具用具等6.02万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款10万元，其中：一般公共预算拨款10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：区级信访专项资金项目10万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区信访局2024年部门预算公开表

2.天水市麦积区信访局整体支出绩效目标表